部门整体绩效自评报告范文13篇部门整体绩效自评报告范文 部门整体支出绩效自评报告,8548 部门整体支出绩效自评报告（（2019年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城下面是小编为大家整理的部门整体绩效自评报告范文13篇,供大家参考。
篇一：部门整体绩效自评报告范文
部门整体支出绩效自评报告,8548部门整体支出绩效自评报告（（2019年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇年八月月一、基本情况（一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况1.部门基本情况十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。市城管执法委设9个内设机构，下设13个二级单位，市城管执法委机关行政编制25名，设主任1名，副主任3名，总工程师1名。
2.部门支出情况市城管执法委2019年度总支出1,399.11万元，其中基本支出686.73万元，项目支出712.38万元。（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标1.部门年度主要工作任务牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。2.部门整体支出绩效目标（1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。（3）创建文明城市，明确任务创文明，用高质量的点位创建带动城市日常管理，用精细化的日常管理促进点位创建。（4）提升绿化景观，强化裸露山体生态修复，拓展城市绿色空间，完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。（5）规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。（6）加强城市管理，根治城市顽疾，构建城市灵魂，提升广告品位，提高管理水平，强化监督考核。二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析1.预算安排情况分析根据《市财政局关于批复2019年市直部门预算的通知》（十财预发14号），结合2019年度决算报表，我单位部门整体预算安排资金1,399.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.04万元，政府性基金预算财政拨款收入180.99万元，年初结转和结余285.08万元。
2.资金执行情况分析结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及2019年度决算报表，我单位部门整体执行数1,399.11万元，执行率100%。
（二）绩效目标实现情况分析（包括执行情况和偏离原因等）1.年度绩效目标完成情况概述我单位2019年整体支出目标完成较好，除生活垃圾回收利用率、创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作，根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责，将机关科室进行整合规范，通过推进体制改革，以更实的举措解决问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件；二是，创建8个居民区生活垃圾分类示范社区，城市（城建区）生活垃圾无害化处理率达100%，中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%；三是城区各类生活垃圾回收利用率近20%；参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》；四是改造7条道路绿化景观，建设6个街头山地游园，全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令
鲜花78万盆，修复裸露山体生态面积35.68万平方米；五是探索建立长效工作机制，维护良好的市容环境秩序；六是组织法规培训185人次，辖区数字化城市管理平台建成率达100%，数字化城市管理平台市级部门执行处置率达94.89%，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。
2.产出指标完成情况分析目标1-6产出指标完成情况指标名称年度指标值年度完成值完成率城管执法体系改革各项工作按时间节点顺利推动顺利推动—优化系统内、机关各科室机构设置统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范，明确了各科—
科室设置室联系对应的二级单位和承担的工作任务居民区生活垃圾分类示范社区数量5个8个160%省级市容环境美好示范路创建4条0条0出台《公厕管理办法》年内完成已完成—参与出台《扬尘污染防治条例》年内完成已完成—道路绿化改造6条路7条路117%街头山地游园建设8个6个75%鲜花上街总价值150万元的鲜花上街全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花78万盆，价值达156万元100%执法人员培训人次100人次100人次100%法规培训人次200人次185人92.5%辖区数字化城市管100%100%100%
理平台建成率数字化城市管理平台市级部门执行处置率90%94.89%
105%综上，整体支出产出指标除创建4条省级市容环境美好示范路、建设8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
未完成原因：（1）创建省级市容环境美好示范路年初目标为4条，省考核组已于2020年1月进行了考核，截至目前，省考核结果尚未出来，因此目标未达成；（2）年初计划建设8个街头山地游园，实际建成6个，即：北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成，原因为天津路山地街头游园用地为集体用地，涉及村民用地补偿等问题，协调难度大，游园建设难以实施；北京北路山地街头游园因管廊施工建设，不具备施工条件。
3.效益指标完成情况分析（1）目标1效益指标完成情况社会效益：我单位结合职能职责，着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管
理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题68件。
（2）目标2效益指标完成情况生态效益：①我市中心城区日产生活垃圾约850吨，以协同焚烧为主，卫生填埋为辅，无害化处理率达100%，达成年度目标；②中心城区27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中244家正式开展分类，占比28.34%，基本达成年度目标；③城区各类生活垃圾回收利用率近20%，与年度目标的偏差为10%（年初目标为30%），原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象，而受用地、政策及资金等因素制约，规范化、规模化的回收企业引
进、落地比较困难，完整的产业链尚未形成，湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用；④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制，做到“三个一样”，即：白天晚上一个样，平时与节假日一个样，检查与不检查一个样，达成预期目标。
（3）目标3效益指标完成情况社会效益：以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员，确保创建工作覆盖到哪里，工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建，全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作，开展“创文—城管在
行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏，做好宣传教育、服务引导等工作，达成年度预期目标。
（4）目标4效益指标完成情况生态效益：强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复，会同市自然资源和规划局、市林业局，采取包片区、包街办、包责任单位方式，一周一例会，一周一通报，城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共90处35.68万平方米，完成年度目标。
（5）目标5效益指标完成情况社会效益：全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核，督办4个区落实“路长制”和“门前三包”情况，达成年度预期目标。
（6）目标6效益指标完成情况社会效益：通过培训和数字化建设，全面提高城市管理科学化水平，将数字城管系统升级为可视化指挥调
度系统，建设4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管
建设和智慧化升级奠定了基础，达成年度预期目标。（三）合规性情况说明我单位部门整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。三、评价结论我单位部门整体支出预算执行率100%，产出指标完成较好，效益指标基本达成预期。自评得分95.68分，绩效等级为“优秀”。四、绩效自评结果拟应用情况下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络，健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。五、其他需说明的问题无。附：1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明
篇二：部门整体绩效自评报告范文
2022年度整体支出绩效自评报告范文填报单位〔盖章〕：
部门〔单位〕名称：株洲市石峰区疾病预防控制中心单位负责人：刘杰年末职工人数：19人〔人员19人〕
年末资产总额：367.93万元；负债总额：0万元年度预算收支情况1、年初预算资金361.65万元。
2、单位年度总收入1419.94万元，其中：财政拨款1375.08万元，其他收入44.86万元。
3、单位年度总支出1419.94万元，其中：工程支出1069.46万元，根本支出350.48万元，人员支出312.53万元，公用经费支出37.95万元，比上年减少94.16%，三公经费19.86万元，比上年增加47.88%，公车购置和维护费19.5万元，公务接待费0.36万元，出国经费0万元。
4、单位基建维修支出0万元。
年度支出情况分析说明〔重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强工程支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施〕
〔一〕根本支出
我中心的根本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2022年根本支出合计350.48万元，其中：工资福利支出285.98万元，占根本支出的81.6%；商品和效劳支出37.63万元，占根本支出的10.74%；对个人和家庭的补助26.55万元，占根本支出的7.57%，其他资本性支出0.32万元，占根
本支出的0.09%。我中心2022年“三公”经费共计19.86万元，其中:公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费19.5万元，比上年三公经费总支出13.43万元增加6.43万元，增幅47.88%，其原因为旧车报废，购置新车
〔二〕专项支出
11、专项资金安排落实、总投入情况：2022年度我中心专项资金共计安排投入1069.46万元，其中：财政预算安排1065.46万元，其他资金4万元。
22：
、专项资金实际使用情况：
2022年我中心专项资金实际支出为1069.46万元，占专项资金总投入100%。
〔三〕、部门整体支出管理及使用情况
为了加强财务管理，标准经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理方法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之到达较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：
1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。
2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原那么，按规定进行审核、审批。
3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。
4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。
5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原那么，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。
〔四〕存在的问题及改进措施
11、存在的问题
一是年初预算调整及追加金额较大，从2022年我中心年初预算看，预算执行根本围绕保根本支出，保正常运转。从决算情况看，年中追加资金占比较大。
二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。
22、改进措施
一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的开展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算方案，预算合理、不留缺口，不留空项，防止预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制
度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；
整体绩效目标完成情况〔党委政府下达的年度工作任务及本部门开展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金到达的产出和效果〕
一、年度工作目标任务
进一步加强班子和干部队伍建设。实行综合目标管理，进一步健全完善管理制度，继续通过走出去和请进来的方法，强化对职工政治思想和业务培训、继续教育和学历教育，努力提高职工的业务水平和管理能力。
1、加强重大疾病防控力度。健全城乡疾病预防控制网络，强化对基层卫生防疫人员业务培训，加大血防综合治理力度，突出抓好重点传染病防治。
2、提高卫生应急工作水平。进一步加强传染病和突发公共卫生事件监测直报、监测数据和应急信息报告管理工作，继续做好卫生应急培训和演练，不断提高卫生应急处置能力。
3、稳步推进慢性病防治、健康教育、肿瘤登记、死因监测工作。加强慢病防治工程工作培训与管理，完善居民电子健康档案，以公共卫生宣传日为重点，广泛宣传卫生防病知识，使健康教育广泛深入到各行各业；。
4、稳固免疫规划成果。加强疫苗供给和管理，强化预防接种门诊标准和接种人员培训，做到平安接种。继续做好消除麻疹工作和维持无脊灰状态，确保免疫接种率到达国家要求。
5、加大卫生监测检验工作力度。进一步加强对公共场所、医疗消毒效果监测、公共场所和二次供水的卫生监测。
二、部门整体支出绩效情况一>、抓实急性传染病防控传染病管理工作成效显著重点做好了人禽流感、霍乱、登革热、麻疹、流行性腮腺炎、手足口病、水痘等重大及常见传染病的防控工作，紧紧围绕托幼机构、学校、农贸市场等重点场所，幼儿、学生、老年人等重点人群，开展传染病监测、防病知识宣传、风险评估、联防联控等工作，降低传染病的发病风险，确保我区不出现传染病的爆发流行。
1、疾病监测：全年共采集手足口病标本55份，其中Co某16阳性1份，其他肠道病毒阳性25份；采集霍乱外环境标本90份〔其中甲鱼标本30份〕，结果均为霍乱弧菌阴性；采集禽流感外环境标本25份，未检出H7阳性标本；采集人禽流感职业暴露人群血清15份，未检出阳性结果。
2、传染病发病概况：截止12月15日，2022年全区共报告传染病2699例，报揭发病率为923.37/10万，较去年同期〔1027.03/10万〕下降了约10.09%。
3、传染病疫情概况：全区特别是托幼机构、各中小学校传染病发病以散发病例为主，聚集性疫情及突发公共卫生事件较去年明显减少。
〔二〕及时标准处置突发公共卫生事件
关口前移，加强疫情巡查和监测力度，及时发现传染病聚集性疫情，在事件开展成为突发公共卫生事件之前，做到及时介入调查、标准有效处置。
2022年11月及时处置了光明学校一起H3N2型流感爆发疫情，共报揭发病30
例，均为该校学生，无住院及重症死亡病例，目前已经结案。
二>、抓好地方病寄生虫病防治1、开展了相关监测工作〔1〕碘盐监测共监测居民户盐样300份，碘盐合格率100%，非碘盐0份，碘盐覆盖率100%；平均含碘量为26.87mg/Kg，碘盐中位数26.25mg/Kg。
〔2〕儿童甲状腺监测共计抽取200名8-10岁儿童进行甲状腺B超检查，结果显示甲状腺容积在正常值内199人，甲状腺肿大1人，甲肿率0.5%。
〔3〕儿童尿碘监测采集所抽取的200名学生的尿样，结果示尿碘合格样本数196份，占98%；不合格样本数4份，占2%。中位数为292.15ug/L，均值为291.3ug/L。
〔4〕孕妇尿碘测定共计100份，结果显示尿碘合格样本数100份，合格率100%；无不合格样本，中位数为216ug/L，均值为216.8ug/L。
〔5〕孕妇甲功和抗体检测共计调查100名孕妇的甲功和抗体检测结果，通过调查结果未发现异常。
〔6〕新生儿甲低筛查TSH共计调查100名新生儿甲低筛查TSH结果，无异常结果。
2、开展碘缺乏病宣传2022年5月15日是全国第26个防治碘缺乏病日，5月15日上午，区疾控中心联合株洲市盐业公司在株洲市石峰区株百超市正门口开展了以“科学补碘益智，健康扶贫利民”为主题的碘缺乏病防治宣传，设立宣传咨询点1处，现场电子主题横幅1条，发放各类碘缺乏病防治宣传折页、宣传小册子、宣传单4种共计2000余份，接受现场群众咨询3000余人次，还邀请了新闻网记者进行网络推广，进一步提高了全社会对碘缺乏病的认识，促进群众自觉养成科学补碘的生活习惯。
3、开展碘缺乏病相关工作培训4月26日下午针对2022年度碘盐、尿碘监测相关任务开展了相关培训，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干等共12人参加。
4、开展发热病人血检工作，及时上报发热病人血检报表。全年全区医疗机构共完成疟原虫血片镜检196份，复核27份，均为阴性。
5、开展疟疾宣传。2022年4月26日是第12个“全国疟疾防治日”，4月25日上午，区疾控中心联合辖区各街道社区卫生效劳中心传染病防控和健教人员共计20余人在石峰区清石广场开展了一次疟疾防治知识宣传活动，共悬挂横幅1条、出版宣传版报1块，累计发放各种宣传单500余份。
6、开展疟疾防控及疟原虫镜检技术培训。4月26日下午开展了辖区医疗机构疟疾防治工作暨疟原虫镜检培训会议，各医疗机构主管院长、传染病管理科科长、防疫专干、检验科科长、发热门诊医生共20余人参加。
三>、力争血吸虫病防治消除达标
全年完成查螺33.52万平方米，完成任务的167％。工程资金支付按0.028元/㎡标准,全年完成灭螺12.14万平方米,完成任务的151％，灭蚴32.27万平方米,完成任务的134％。全年完成人群查病询检3686人，血检576人，分别完成任务104％和144%，人群化52人，完成任务的346%。支付2022年度村级查病组织费用1500元〔300元/村〕。制作血防宣传小册10000本。制作宣传标语48条、板报4块。制作血防警示版10块。为刺激村民查病积极性，发放查病纪念品350余份。全年未发现本地感染的血吸虫病病人。
四>、加强结核病防控1、患者发现：
2022年全区初诊患者460人，免费拍摄胸片418人，免费查痰418人。发现并登记活动性肺结核患者186例。登记结核患者提供HIV检测186人，除2例新检测阳性外，其余检测结果均为阴性，检测率100%〔186∕186〕。
2、非结防机构结核病疫情转诊、追踪：
2022年全区非结防机构网报有效病例数126例。其中：转诊率100%〔126∕126〕，转诊到位125例，转诊到位率99.21％〔125∕126〕；总体到位125例，总体到位率99.21％〔125∕126〕。
3、治疗管理：
全区上年登记治疗管理的肺结核患者系统管理率100%〔209/209〕，规那么服药率97.6%〔204/209〕，肺结核患者成功治疗率89.95%〔188/209〕，2022年涂阳患者密切接触者筛查率100%〔109/109〕。
4、学校结核病防控：
⑴分别于2022年4月、11月对辖区内18所各类学校开展了两次学校结核病防控专项督查。
⑵于2022年10月10日至10月20日对辖区65所学校及托幼机构2022年入学〔园〕的新生开展了结核病筛查工作，应筛查学生11663人，实筛查学生11659人，筛查率99.9%。
⑶2022年学校结核病疫情处置四例：两例为学生病例，两例为教师病例；密切接触者筛查学生225人，教职工25人，无新发病例。
5、督导检查：
对辖区六家社区卫生效劳机构及两家乡镇卫生院进行了三次结核病控制工程工作进展情况的督导检查，督导访视患者数186人次。
6、会议、培训：
举办了两期结核病防治知识培训班，参培人数130人次。
7、药品管理：
全年共发放FDC:〔HRZE〕383盒，〔HR〕262盒。
8、健教、健促：
2022年共开展结核病宣传讲座21期，听课人数达1500人；悬挂横幅5幅、张贴宣传画150张、新建结核病宣传栏5版、电视屏幕滚动播放结核病宣传知识100余次、发放宣传单10000余张、发放学生结核病宣传画册20000余份。
五>、标准性病艾滋病防治管理
1、病例发现与管理：
截止2022年11月底，按照现住址统计石峰区累计管理HIV/AIDS人数158人，死亡24人；失访1人，随访率为99.3%。目前符合治疗人数共158人，现共有服药病人152人；抗病毒治疗覆盖率为96.2%。抗病毒治疗满12个月病人依然存活并坚持治疗比率为99%。全年我区患者CD4及病毒载量检测率为99.3%。配偶总共人数5人，全部完成检测，完成率100%。及时完成流调率为100%。各项工作均已按时完成。我区于2022年9月28日与株洲市二医院对接，完成艾滋病防治效劳体系转型工作。
2、完成各类人群检测工作：
3、医疗机构报告情况：我区5个初筛实验室总共完成初筛2万人，其中筛查阳性人数12人，确证阳性人数10人，并及时上报疫情网，2人既往已确诊为阳性并接受抗病毒治疗，5家初筛实验室参加了全省艾滋病初筛实验室年度考核，参加率100%，所有参加考核单位均合格，合格率100%。
4、不同人群梅毒筛查和转介实验室:第一季度共报告检测人数4070人，VCT门诊检测85人；暗娼人员检测60人；吸毒人员检测64人；监管人...
篇三：部门整体绩效自评报告范文
围绕三农工作大局密切与农民利益联结提升为农服务能力强化基层社和创新联合社治理机制按照政事分开政企分开的方向因地制宜推进我市供销合作社的服务体系组织体系经营体系管理体系创新把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织努力开创供销合作事业新局面为农村改革农业发展农民增收脱贫奔康提供有力保障机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文
机关单位年度预算整体绩效评价自评自查报告范文一、部门概况1.主要职能：围绕“三农”工作大局，密切与农民利益联结，提升为农服务能力，强化基层社和创新联合社治理机制，按照政事分开，政企分开的方向，因地制宜推进我市供销合作社的服务体系、组织体系、经营体系、管理体系创新，把我市供销合作社真正建成为农服务的综合性合作经济组织，努力开创供销合作事业新局面，为农村改革、农业发展、农民增收、脱贫奔康提供有力保障。
2.机构情况：市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科(室)。3.人员情况：本单位现有事业编制(参公)19人，截止20__年12月31日共有在职人员18人，离休人员1名，退休人员23名。20__年我单位资产总额3210788.42元，其中，流动资产2363204.79元;固定资产857308.63元，其中，一般公务用车2辆，原值616920.63元(其中：川D21893车辆在20__年11月已申请报废，财政未批复，固定资产原值80000.00元;川DEF022车辆是我单位保留的公务用车，固定资产原值536920.63);其他固定资产240388.00元。二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况20__年市财政下达我单位预算指标582.45万元，比上年同期增加41.08万元，全年实际支出数582.38万元，年末结余项目经费0.08万元。20__年财政补助收入582.45万元，其中人员经费416.74万元，占总收入的71.55，日常公用经费75.22万元，占总收入的12.91，项目经费90.5万元，占总收入的15.54。20__年支出决算数582.38万元，其中人员经费支出决算数416.74万元，占总支出的71.56，日常公用经费支出决算数75.22万元，占总支出的12.92，项目经费决算数90.42万元，占总收入的15.52。
(二)年度专项资金安排及支出情况20__年年初项目支出年初预算21.00万元，调整预算增加69.5万元;项目支出年末决算90.42万元，其中：社员股金还本付息21万元，供销社综合改革经费38万元，关工委经费0.5万元，芒果深加工产业发展暨项目对接会经费30.92元。(三)其他资金收支及结余情况在20__年财政拨款的项目经费中芒果深加工产业发展暨项目对接会经费310000.00元，实际支出309234.00元，结余766.00元，按攀财预〔20__〕1号文件要求进行结余清理，报请财政收回,20__年4月财政按攀财库〔20__〕2号文收回结余资金。三、项目完成情况(一)市级主要项目完成情况1.社员股金还付付息21万元，在20__年4月份按攀财金〔20__〕11号文件要求及时归还。2.供销社综合改革项目资金38万元，在20__年1月份以股本金的形式入股攀枝花农产品经营有限公司。3.芒果深加工产业发展暨项目接会经费309234.00元，主要用于住宿、伙食、会场租赁、租车费、客商的往返机票等费用，确保该会议的圆满召开。四、评价结论及建议(一)部门职能履行情况从整体情况来看，市供销社度重视财政资金的支出绩效，在资的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。(二)存在的问题以及相关建议1.县区供销社、基层供销社及项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对
攀枝花市财政局关于印发《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔20__〕35号)文件学习不深入，贯彻落实不到位。
2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。
篇四：部门整体绩效自评报告范文
2019年度单位整体支出绩效自评报告部门（单位）：南昌住房公积金管理中心一、单位概况（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、单位主要职责职能南昌住房公积金管理中心是南昌市住房保障和房产管理局下属全额拨款事业单位。负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和执行情况的报告；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的保值、归还与核算；审批住房公积金的提取、使用；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、组织架构及人员我办内设归集科、提取科、信贷科、财务科、稽核科、信息科、政策法规科、综合服务科、办公室等九个科室，设立南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区等五个县区办事处。单位编制58人，实有在职人员52人。退休人员10人。3、资产情况截至2019年12月31日，单位资产总额2,788.67万元，负债总额25.01万元,净资产2,763.66万元。流动资产1,033.61万元，占资产总额37.06%；固定资产1,683.14万元，占资产总额60.36%。土地、房屋及构筑物1,242.67万元，占固定资产的73.83%；通用设备417.62万
元，占24.81%；家具、用具、装具及动植物22.85万元，占1.36%。无形资产71.93，占支出总额2.58%。（二）当年单位履职总体目标、工作任务1、总体目标
记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，完成住房公积金的保值、归还与核算，审批住房公积金的提取、使用，完成市住房公积金管理委员会决定的其他事项。2、工作任务
（1）以强化信息化建设为抓手，通过技术引领创新，进一步提升政务服务效能。完成“赣服通”数据接口建设；完成全国住房公积金数据平台接入；推进与相关职能部门数据连通或协查；与人民银行征信系统和商业银行实施数据互联；开通市直财政统发单位网上缴存业务；推进缴存开户“只跑一次”工作。
（2）以需求为导向，保障职工合法权益，促进业务发展良性循环。调整住房公积金提取政策，提高租房提取额度；积极开展催建催缴工作；简化县区购房职工贷后业务办理程序。
（3）以整治拒贷问题为突破，净化环境落实政策，充分发挥制度保障作用。开展拒贷问题专项整治；有效遏制骗提骗贷行为。
（4）加强资金管理，实现稽核全覆盖，进一步严控住房公积金资金风险。完成公转商贴息贷款赎回工作；实现对住房公积金提取业务稽核全覆盖。
（5）以开展主题教育活动为主线，强化干部队伍作风建设，展示新
时代新风貌。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极探索实现党建工作与业务工作相互融合、同频共振。（三）当年单位年度整体支出绩效目标
1、归集公积金92.97亿元，归集额完成全年目标任务93%；2、提取住房公积金78.47万人（次）、63.72亿元；3、发放住房公积金贷款6781户、23.91亿元。（四）单位预算绩效管理开展情况1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预
算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。（五）当年单位预算及执行情况
1、预算执行情况2019年全年收入预算数为2663.67万元，其中财政拨款2342.33万元，全年执行数3033.67万元，执行率达114%。全年支出预算数为2663.67万元，其中基本支出1258.6万元，项目支出1405.07万元。支出全年执行数2025.08万元，全年执行率为76.03%，其中基本支出执行数620.01万元，执行率49%；项目支出1405.07万元，执行率100%。2、工作完成情况（1）住房公积金缴存方面2019年，归集公积金92.97亿元（含年度结息3亿元），归集额完成全年目标任务112%，同比增长16%；新增开户单位1267户，新增开户职工8.04万人。截至2019年末，全市开户单位11954家，开户职工数为85.63万人（其中正常缴存52.29万人，封存33.34万人），累计归集住房公积金576.32亿元，住房公积金归集余额236.17亿元。（2）住房公积金提取方面2019年,提取住房公积金78.47万人（次）、63.72亿元，分别同比增长9%、12%，其中住房消费类提取53.68亿元，同比增长15%，占全年
提取总额的84%。截至年末累计提取公积金340.15亿元。（3）住房公积金政策性运用方面2019年,发放住房公积金贷款12712户、41.72亿元，剔除赎回公转
商贴息贷款5931户、17.81亿元，全年实际放贷6781户、23.91亿元，同比分别增长123%、97%。截至2019年末，累计向124901户家庭发放住房公积金贷款361.01亿元；住房公积金贷款余额203.95亿元，贷款逾期率仅为0.06‰（万分之零点六），远低于省厅要求控制在万分之二的任务指标，信贷资产实现持续优质管理。截至2019年末,管理中心住房公积金个贷率为86%，较上年降低3个百分点。
篇五：部门整体绩效自评报告范文
商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告根据绩效评价管理工作相关文件规定和隆财绩[2021]1号隆回县财政局《关于开展2020年度县级财政资金绩效评价工作的通知》工作要求，我单位对部门整体支出资金拨付和管理使用情况等进行自评，现将自评情况报告如下：
一、部门概况（一）部门基本情况隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门。内设外经外贸股、市场建设发展股、承接产业转移股、政工股、财务股、办公室及投资促进事务中心等股室和二级机构。
（二）部门整体支出情况
我单位2020年度年末部门决算数2163万元。其中基本支出年末决算数为483万元，项目支出年末决算数为1680万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
2020年公共财政拨款支出2163万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2020年年末决算数为483万元，是指为
保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商、参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年末决算数为1680万元，是指单
位为完成社会零售、外贸进出口、市场体系建设、成品油市场管理等工作而发生的支出及新增限上商贸流通企业培育和联网直报企业统计人员补助、省市县对企业的政策性补助等支出。
（三）“三公”经费情况
1、2020年我单位因公出国共组团0个，共0人支出0元。2、公务招待共136批次，总人数1840人，总支出22.8万元，比去年减少3.2万元。我单位现有公务用车0辆，公务用车支出0元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）主要商务指标完成情况。1-12月，实际到位省外境内资金46.1亿元，同比增长23.66%,进度和增幅均排名全市第2O实际利用外资5503万美元，同比增长14.93%,进度排全市第1,增幅排名全市第2,均超额完成市定目标任务。1-12月累计完成社会消费品零售总额146.02亿元，同比增长-2.5%,与全市增幅持平，从9月份开始连续4个月保持正增长，其中12月增长1.6%,排名全市第6O1-12月共完成外贸进出口总额18.42亿人民币，同比增长-5.88%,总量排名全市第4,东中部第2,其中出口17.36亿元人民币。被省商务厅评为2020年全省商务工作先进单位。
（二）招商引资成效显著
1、精准组织小分队招商。一年来，市委常委、县委书
记王永红、县人民政府县长刘军、县政协主席彭松青、县委
常委常务副县长贺永亮、县委常委、县委宣传部部长奉锡样、县人民政府副县长宁玉光、袁愈绍、李翠婷等，带队赴粤港
澳大湾区、长三角地区等地，共开展小分队招商16次，与
广州大参林集团、碧桂园集团、湖南建工集团等大企业达成重大投资协定。
2、精准对接项目。1-12月共引进亿元以上重大投资项目15个，投资总额达87.94亿元，包括总投资8亿元的隆回金莞智联邵商产业园项目，总投资10亿元的隆回国际箱包产业园项目，总投资20亿元的安全食品冷链物流智慧城项目，总投资1.3亿元的沐仙湖生态旅游文化园项目等重大项目。引进“500强”企业2家，分别是新希望六和股份有
限公司和正邦集团有限公司。
3、精准洽谈项目。正在对接洽谈的重大项目15个，投资总额达253.25亿元，包括总投资24亿元的隆回县文化体育中心等4个重点项目，总投资20亿元的湖南道地药材标准化生态产业园项目，总投资约40亿元的隆回县横江半岛综合开发建设项目，总投资30亿元的碧桂园北城首府项目等，其中“500强”企业1家。
（三）市场建设稳步推进。通过政府采购与湖南现代城市建设发展研究中心签订合作协议，正式启动“十四五''全
县商业网点规划编制，10月底已完成初稿，11月底已出台审议稿。推进全县城乡农贸市场标准化改造。全县33个规划新建（15个）、改建（18）农贸市场和乡村集市已全部开
工建设，开工率100%,其中12个新建市场、18个改建市场已完工并投入使用，3个计划商住一体化开发建设的市场，2个已完成主体工程建设，1个正在建设中。加强农贸集市和专业市场建设管理。全县62个农贸市场和乡村集市（含8个新建市场）因疫情影响，于5月份全部复商复业。城东义鸟商贸城已于10月16日正式开工建设，土地平整及路网建
设已全面展开。安全食品药品冷链物流智慧城项目已完成征
地，正在推进拆迁和市场规划总体调研。总投资2282万元
篇六：部门整体绩效自评报告范文
整体绩效自评报告评价年度：2020年度评价单位：湛江市工业和信息化局本级市级预算部门单位（公章）：填报日期：2021年6月16日根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自
评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度湛江市工业和信息化局本级整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况（一）单位机构设置、部门职能情况。1.主要职能湛江市工业和信息化局（以下简称“湛江工信局”）是市政府工作部门，为正处级。根据“三定”方案，湛江工信局贯彻落实党中央和省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职能包括：（1）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。（2）拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策,提出优化工业布局、结构的政策建议。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。（3）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中相关重大
问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。（4）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引
进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。
（5）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施，促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。
（6）组织实施产业转移相关规划和政策措施，拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。
（7）拟定并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（8）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，
推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省及市重点信息化工程建设。
（9）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。
（10）负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。
（11）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。
（12）组织协调全市应急通信及其他通信保障工作。负责市国防通信信息动员和战备通信相关工作。协调处理军地间无线电管理相关工作。
（13）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协助组织实施无线电管制。
（14）协调烟草工业生产和专营管理。（15）落实市人才工作领导小组成员单位职责，指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作.（16）完成市委、市政府以及省工业和信息化厅交办的其他
任务。（17）职能转变①深入推进简政放权。逐步减少微观管理事务和具体审批事
项，最大程度减少对工业、信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用。
②完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，拟订支持工业、信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好的营商环境。
③强化事中事后监管。逐步改变重审批轻监管的行政管理方式，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。
（18）有关职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作，负责指导、监督、协调、实施全市食盐、工业盐行政执法工作。市工业和信息化局主管全市盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作。
2.机构设置机关设14个内设机构（正科级）和机关党委：（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。负责局机关督查督办工作。负责机关并指导下属单位的财务预算决算、基本建设和资产管理、内部审计等工作。负责归口财政专项资金
和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。承担局机关财务、信息化和资产管理等工作。
（2）行政审批与法规科。负责本部门行政审批制度改革工作。指导并协助业务科室做好行政审批事项的收件、受理等工作。组织行政审批和公共服务事项事中事后监管标准、程序、制度及机制建设，规范和监督行政审批各环节主体工作的合法性，制定审批主体的岗位责任制。统筹协调驻行政服务中心窗口日常管理工作，指导做好本部门政务服务网管相关工作。负责机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政诉讼及行政复议有关工作。组织协调落实本部门执法责任制工作，组织推进本部门依法行政工作。
篇七：部门整体绩效自评报告范文
部门（单位）整体自评总结报告（参考提纲）
一、基本情况（一）年度部门总目标及主要任务。（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。二、绩效自评工作开展情况包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。三、综合评价结论包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。四、绩效目标实现情况分析（一）部门资金情况分析资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等（二）项目绩效指标完成情况分析投入管理指标完成情况分析（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。（四）产出指标完成情况分析1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。2.效益指标完成情况分析（五）履职效益完成情况、满意度情况。
五、发现的主要问题及改进措施包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。六、绩效自评结果拟应用和公开情况七、绩效自评工作的经验、问题和建议八、其他需要说明的问题
篇八：部门整体绩效自评报告范文
部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模版部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模板部门(单位)整体支出预算绩效自评报告格式模板这种格式代表了一种标准，在编制时有了依据。
一、部门单位概况(一)部门(单位)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
(二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。
(三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。
(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。
(五)当年部门(单位)预算及执行情况。注释：不要用单位的介绍来编写，一定要用评价的眼光去组织材料。
二、绩效实现情况(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。
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篇九：部门整体绩效自评报告范文
南京市财政局2020年度部门整体绩效自评价报告一、部门概况（一）部门基本情况南京市财政局（以下简称“市财政局”）是市政府主管财政收支、财税政策、财政监督等工作的部门。1.部门职能部门主要职能包括：履行宏观调控职责，贯彻执行国家和省、市有关财税方针政策及法律法规，拟订和执行全市财税方针政策；拟订财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理等方面的地方性法规、规章草案，制定和执行有关政策规定；市级各项财政收支管理；建立完善预算绩效评价体系和财政预算绩效管理机制；政府非税收入管理；组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；市级财政专项资金的安排和监督管理；提出和组织实施促进产业结构调整、科教文体等社会事业发展、支农涉农、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策；执行地方政府债务和外债管理的方针政策、规章制度，实施政府债务余额限额管理、纳入预算管理、风险预警管理、融资平台公司融资监督管理；会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入和使用政策，管理住房保障财政资金；管理全市会计工作，承担财会培训；监督检查财税法规、政策的执行情况；监督预算单位的财务运行和收支预算的执行情况，审核预算单位的财务决算。
2.机构设置和人员编制市财政局有21个内设机构、4个下属单位。具体内设机构和下属单位见表1：
表1：市财政局内设机构和下属单位
序号
内设机构
下属单位
1办公室（政策研究室）
南京市财政局预算审核中心
2预算处（税政处、预算审核中心）南京市财政局财政结算中心
政府债务管理处（市政府债务管理南京市财政局数据中心（金财工程网3
办公室、政府投资基金管理处）络中心）
4国库处（财政结算中心）
南京市财会教育中心（南京市中华会计函授学校）
5政府采购管理处
6综合处（非税收入管理处）
7自然资源和生态环境处
8法规处
9经济建设处
10企业处（安全生产监督管理处）
金融处（政府和社会资本合作办公11
室）
12行政政法处
13教科文处14社会保障处
序号
内设机构
下属单位
15农业农村处（基层财政管理处）
16绩效管理处
17行政事业资产管理处18会计处(市注册会计师管理办公室)19财政监督局20人事教育处（离退休干部处）21机关党委
注：南京市财会教育中心（南京市中华会计函授学校）不纳入市财政局部门整体绩效评价，市财政局部门整体绩效评价范围包括市财政局本级及财政结算中心、预算审核中心和数据中心等3个下属单位。
截至2020年末，市财政局本级及下属单位行政编制181名，参公管理编制36名，事业编制10名，行政附属编制6名，实有在编224人，编外人员6人。
3.资产情况截至2020年12月31日，资产总额为1,881.27万元，其中流动资产1,301.05万元，非流动资产580.22万元。固定资产原值为2,742.70万元，净值为567.04万元，办公设备按照核定标准配置。无形资产原值为126.69万元，净值为13.18万元。4.2020年度主要工作任务（1）落实疫情防控保障，支持企业复工复产，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。做好疫情防控财政保障，加大稳就业援企稳岗力度，落实减税降费政策，有效减轻企业
负担，促进经济发展。（2）强化收入协同保障，确保当年财政收支平衡。积极开
源筹措资金，稳定政府性基金收入合理规模，组织市属国有资本经营预算收入征缴，进一步规范税收秩序，加大考核指导力度，努力完成年初人代会确定的一般公共预算收入增长4%预期目标。
（3）优化支出结构，精准施策，促进财政政策提质增效。发挥财政资金引导撬动作用，聚焦产业关键环节，推动经济高质量发展；完善财政保障机制，更大力度增进民生福祉；强化财政政策引导，促进污染防治攻坚；支持城市功能提升，增强市民获得感；聚焦三农保障任务，深入推进乡村振兴战略。
（4）市区联动健全绩效评价体系，确保财政资源配置效率不断提升。加强绩效评价制度体系和标准框架体系建设，稳步推进“三全”绩效管理改革，推动基层绩效管理改革发展。
（5）强化用户思维，实现财政服务管理规范和效率双提升。推进事权和支出责任划分改革，强化财政资金管理，促进市区协调发展；加强政府债务管理，规范PPP项目管理，积极防范风险；健全现代政府采购管理体系，深化国有资产监管，完善市级事业单位经费保障政策，健全信息系统建设，完善内控机制建设，进一步提高财政管理水平。
（二）部门收支情况2020年市财政局年初预算数为11,072.67万元，其中基本支出9,151.82万元，项目支出1,920.85万元；年中调整：调增人员支出2,597.21万元、调增公用支出71.68万元，调增项目支出
982.90万元。调整后部门预算数为14,724.46万元，其中基本支出11,820.71万元，项目支出2,903.75万元；决算支出数为14,354.50万元，其中基本支出11,636.29万元，项目支出2,718.21万元。部门预算支出明细详见表2。
表2：2020年度部门整体预算执行情况
金额：万元
序号
科目
年初预算
调整预算数
决算数
一基本支出
9,151.82
11,820.71
11,636.29
1人员支出
8,167.82
10,765.03
10,580.61
2公用支出
984.00
1,055.68
1,055.68
二项目支出
1,920.85
2,903.75
2,718.21
合计
11,072.67
14,724.46
14,354.50
其中，2020年度“三公经费”预算数为25.56万元，决算支出
数为7.68万元；会议费预算数为45.00万元，决算支出数为1.12
万元；培训费预算数为154.81万元，决算支出数为37.76万元。
具体三公经费预算与执行情况见表3：
表3：三公经费预算与执行情况表
金额：万元
项目
预算数
决算数
“三公经费”
1.因公出国（境）费2.公务接待费3.公务车辆购置及运行费
篇十：部门整体绩效自评报告范文
部门整体支出绩效评价自评报告（篇一）市财政局：根据《__市财政局关于开展__年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔__〕41号）文件要求，我局组织人员对__年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为__年新增预算单位）。自评得分97分。现将自评情况报告如下。一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），__年实际在职人数429人。特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。__年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事
业编制61人。__年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
（2）湖南中坡国家森林公园管理处（市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处）事业编制175名（其中财政拨款编制数138人），年末实有人数219人，其中在职人员145人(含8名富余人员)，离休人员1人，退休人员73人。
（3）__市林业调查设计院事业编制26人，年末实有在职人员34人，其中在职人员21人、退休人员13人。
（4）__市泸阳国有林场事业编制258人（其中财政拨款编制数92人），年末实有人员375人，其中在职人员189人（含97名富余人员），退休人员186人。
2.单位主要职能（1）研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施；拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；（2）承担推进各项林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。（3）制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划，组织开展植树造林、封山育林；指导各类商品林、风景林和花卉的培育；指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测；组织实施全市营造林工作检查验收；指导山区综合开发，承担油茶等经济林的培育和开发利用。（4）组织指导森林资源的管理，森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用，组织编制并监督执行森林采伐限额，监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工；指导有关基层林业工作机构的建设和管理。（5）组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核，监督林地开发利用工作，负责协调山林权属纠纷；（6）组织、监督指导陆生野生动植物的救
护繁殖、栖息地恢复发展；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测；在国家自然保护区区划、规划原则的指导下，组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理；组织、协调全市湿地保护工作；协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。
（7）组织全市年度林业项目计划、资金的申报与实施；管理市级林业资金；监督全市林业资金的征缴、管理和使用；监督审核重点林业建设项目及资金管理；研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；组织指导全市林业统计工作；（8）制定全省林业产业发展政策，指导林业产业发展，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。
（9）组织开展全市林业普法宣传教育，研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件；指导和监督林业执法工作；承办行政诉讼、行政复议工作；负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理；负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作；负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作；负责依法行政考核评议工作，制订年度行政检查计划并监督实施。
（10）组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。（11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设；（12）负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定；司法鉴定。（13）负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理；对辖区内公益林进行管护，发展林业科学研究，发展本级林业生产。（14）承办市人民政府交办的其他事项。3.__年承担全市林业重点工作计划
篇十一：部门整体绩效自评报告范文
12017年农村中小学公用经费预算支出795844522018年义务教育特殊教育经费支出1200032018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出44800042018年安排校舍维修改造中央补助资金16810552018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专户清算支出590000062018年生均公用经费支出36896031项目支出从支出科目看办公费14138267元印刷费1645420咨询费250000元水费1546820元电费2791103元邮电费1368316daokeerwangluokejiyouxiangongsi少年强则国强差旅费2971050元维修护费28318620元租赁费324000元会议费1928300元培训费2851580元专用材料费798000元劳务费1708000元其他交通运输费119000元其他商品和服务支出266000元生活补助6348000元办公设备购置600000元专项设备购置1540500三其他资金收支及结余情况无四其他需要说明的情况无三项目完成情况一市级项目完成情况无二省级项目完成情况1根据川财教201790号下达2017年生均公用经费8941专户清算结转2018年金额7697165元已按文件要求在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行支出7697165元执行完备学校部门预算整体绩效评价自评报告
学校部门预算整体绩效评价自评报告盐边县益民乡中心学校2018年度部门预算整体绩效评价自评报告一、部门概况—学校基本情况1.主要职能。盐边县益民乡中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在盐边县教育和体育局领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。2、机构及人员情况。我校编制数为42人。2018年末，实有在职职工人数54人,退休职工33人。2018年末共有六个年级25个教学班，在校学生634人(其中：寄宿制学生85人)。3、固定资产情况。截止2018年12月31日，盐边县益民乡中心学校资产总额为17541625.75元(其中：流动资产1403933.09元，占8.00%;固定资产16134132.66元、无形资产3560元，占92.00%)。较2017年末16232514.84元增加1309110.91元,上升8.06%(其中：流动资产增加1285705.91元、固定资产增加23405.00元)。
增加的主要原因一是流动资产中“银行存款”增加;二是由于县财政将超预算安排指标调整，致使流动资产中“其他应收款”增加;三是购置办公设备，导致固定资产增加。
二、部门资金基本情况(一)年度部门预算安排及支出情况盐边县益民乡中心学校2018年当年财政拨款收入为8705382.93元(其中：年初预算8144021.00元、预算执行过程中追加一般公共预算561361.93元、追加政府性基金预算0.00元)，上年结转指标为79584.45元(其中：一般公共预算79584.45元、政府性基金预算0.00元)，2018年当年支出为8784967.38元(其中：一般公共预算支出8784967.38元、政府性基金支出0.00元)，年末结转2019年使用指标22134.69元(其中：一般公共预算结转22134.69元、政府性基金结转0.00元)。(二)年度专项资金安排及支出情况2018年全年我校项目支出收入总额为714264.45元(其中：2017年结转指标79584.45元，2018年县财政财政补助拨款634680元;2018年实现项目支出692129.76元，分别为：(1)2017年农村中小学公用经费预算支出79584.45元;(2)2018年义务教育特殊教育经费支出12000元;
(3)2018年义务教育寄宿生肉食补贴其他教育附加安排的支出4480.00元;
(4)2018年安排校舍维修改造中央补助资金168105元(5)2018城乡义务教育寄宿生生活费中央补助资金8941专户清算支出59000.00元;(6)2018年生均公用经费支出368960.31元;项目支出从支出科目看，办公费141382.67元、印刷费16454.20元、咨询费2500.00元、水费15468.20元、电费27911.03元、邮电费13683.16元、差旅费29710.50元、维修(护)费283186.20元、租赁费3240.00元、会议费19283.00元、培训费28515.80元、专用材料费7980.00元、劳务费17080.00元、其他交通运输费1190.00元、其他商品和服务支出2660.00元、生活补助63480.00元、办公设备购置6000.00元、专项设备购置15405.00元。(三)其他资金收支及结余情况(无)(四)其他需要说明的情况(无)三、项目完成情况(一)市级项目完成情况(无)(二)省级项目完成情况1、根据川财教【2017】90号下达2017年生均公用经费(8941专户清算)结转2018年金额76971.65元，已按文件要
求在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出76971.65元，执行完备。
2、根据川财教【2016】211号下达2017年特殊教育学生公用经费专项资金结转2018年金额2612.80元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出2612.80元，执行完备。
3、根据川财教【2017】202号下达2018年农村中小学生公用(8941清算账户清算)350400.00元,在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支付340002.31元，结转到2019年度10397.69元。
4、根据川财教【2017】202号下达2018年城乡义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)32000.00元,在2018年春季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出32000.00元，执行完备。
5、根据川财教【2017】202号下达2018年秋季学期义务教育寄宿生生活补助中央补助资金(8941清算账户清算)27000.00元,在2018年秋季学期用于贫困寄宿生生活补助,支出27000.00元，执行完备。
6、根据盐边财行【2018】100号下达2018年度教育附加预算(用于2018年春季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴县级配套资金)4480元，全部用于2018年春季学
期义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生肉食补贴，支出4480元，执行完备。
7、根据川财教【2018】98号下达校舍维修改造中央补助资金(原幼儿园通道围墙扩展及地面硬化厕所升级改造鲊石小学屋面防水及厕所改造)171000元，于2018年按照文件要求，已将文件中所列工程项目进行维修改造，支付该项目资金168105元，结转该项目资金2895元于2019年，该项目工程执行完备，资金结转贷财政收回。
8、根据川财教【2017】213号下达2018年特殊教育专项经费12000.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出12000元，执行完备。
9、根据川财教【2017】213号下达2018年农村中小学学生公用经费补助资金预算(省级补助)37800.00元，在2018年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出28958元，结转2019年度8842元。
(三)其他需要说明的情况(无)四、评价结论及建议(一)评价结论。综上所述，2018年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出
进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
(二)存在问题及建议。1.由于全县学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。2.更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专
职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。
盐边县益民乡中心学校2019年6月28日
篇十二：部门整体绩效自评报告范文
绩效自评报告范文绩效自评报告范文篇一安庆市民族宗教事务委员会:为进一步改善城乡民族聚居地区的生产生活条件,切实提高少数民族群众的收入水平,加快民族经济社会事业发展步伐,2012年,省民委拨付回春农牧专业合作社发展资金25万元,用于肉牛养殖基地项目建设,目前该项目已顺利完成,现将有关情况报告如下:一、项目基本情况1、项目实施单位概况桐城市回春农牧专业合作社成立于xxxx年,注册资金168万元,合作社现有社员38人,其中少数民族农民社员占80%,现有在养殖基地员工11人,其中专业技术人员3人,（中级技术人员1人,初级技术人员2人）。养殖基地总占地面积30亩,农田种植和饲料生产地500亩。项目建设地点位于桐城、枞阳两县交界处的嬉子湖畔,环境优美,饲草和饲料资源充沛,适合于发展肉牛养殖。
2、项目立项概况
（1）项目实施依据、范围、主要内容、用途xxxx年,省财行[2012]1127号批复,我社于xxxx年xx月启动肉牛养殖基地项目建设,该项目计划总投资262万元,其中:申请省财政扶持资金80万元,合作社自筹资金182万元,新建标准化肉牛养殖基地30亩,饲料配套基地500亩。主要建设内容:一是通过改造牛舍和基地周边的环境工作。二是建造青贮氨化池、沼气池、平整新建牛舍场地、引进架子牛、购置饲料加工机组及30吨电子地磅及平整道路工作。三是对通往肉牛养基地生产区进行地面硬化工作。（2）项目绩效目标及预期经济、社会、生态效益分析一是发展肉牛饲养,能够促进生态农业的良性循环,不仅可以进行深加工,逐步创立民族品牌,优化畜牧业生产结构,培育龙头企业,增强自我发展能力,推动少数民族和民族聚集地区经济社会事业又好又快发展。而且牛粪可以沤化养鱼、做有机肥料,另外肉牛饲料的种植可以带动当地种植业发展。实施肉牛饲养项目,提高少数民族群众收入,优化经济结构。二是可以解决富余的农村劳动力就业,增加社员收入。三是肉牛的饲养,可以减少化肥的使用促进农业的良性循环,改善生态环境。
3、项目执行情况
该项目一期工程计划建设工期自xxxx年x月至xxxx年底。目前省财政到位资金25万元,合作社自筹资金160余万元。
二、项目绩效及评价
该项目的实施,首先推动和加快少数民族及民族聚集地区社会经济的发展,推进农业结构战略性调整,缩小与先进地区差距。其次,改善桐城及周边居民膳食结构,满足广大回、汉居民对瘦肉型草食性牲畜肉食的供应需求。
三、评价发现的问题
该项目在实施和资金使用过程中,建设程序合法符合有关标准的规定,未发现任何问题。
桐城市回春农牧专业合作社
,资金使用管理,项目实施速度较快,完全
xxxx年xx月xx日
AW*—-
篇二（2015年度）评价类型:□阶段评价□结束评价项目名称:
项目编码:项目承担单位:
项目承担单位机构代码:项目主管部门:（公章）填报日期:xxxx年x月x日***项目绩效自评报告（资金使用单位自评提纲）一、项目概况介绍项目基本情况,重点说明以下内容:（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况）,评价其是否符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。（二）项目财务管理情况。说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。（三）项目组织实施情况。说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。三、目标完成情况（一）目标任务量完成情况。说明项目实施进度。对照项目计划目标,对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务,应说明原因。（二）目标质量完成情况。对照项目计划目标,说明项目实际完成质量。如未达到质量目标,应说明原因。（三）目标进度完成情况。对照预定进度计划,说明项目实际完成进度。如未按期完成,应说明原因。四、项目效益情况根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。五、问题及建议（一）存在的问题。
（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。AW*——篇三一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况
xxxx年x月,学院向四川省教育厅申报省级示范高职院校建设项目,x月x日参加了省教育厅组织
的答辩,x月xx日,四川省教育厅、财政厅《关于确定xxxx年度省级示范性高等职业院校建设计
划？立项建设院校的通知》（川教函〔xxxx）
498号）正式确定我院为省
级示范性高等职业院校立项建设单位。四川省教育厅、财政厅于x月x日组织专家对我院示范《四
川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设方案》
（以下简称《建设方案》）和
《四川职业技术学院四川省示范性高等职业院校项目建设任务书》
（以下简称《任务书》进
行了评审,xx月省教育厅、财政厅正式批准我院《建设方案》与《任务书》。示范建设过程中,
根据专业建设的需要,按《四川职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目实施管理办法》规
定的程序在省财政资金中增加了94万元的实验实训条件建设经费,同时调减了94万的课程与教学
内容改革建设经费。
（二）项目绩效目标
1.项目目标:全面实现?四个创新,四个示范?的建设目标。即创新非中心城市省市共建高职院
校?政、行、企、校?园院?合作办学的体制机制,在办学体制机制改革方面示范;创新综合类
高职院校专业建设的思路,在服务经济社会发展大局上示范;创新高职学生全面素质教育的内容、
形式和手段,在全面提高育人质量上示范;创新终身教育社会服务体系,在提升社会服务能力上示
范,逐步建成西部一流,全国著名,国际知名的综合类教学型高水平职业院校。
2.项目实施进度
根据四川省教育厅、四川省财政厅批准的《示范院校建设任务书》,我院示范院校建设内容主要分
为:四个重点专业及群建设和四个综合项目建设两大部分
,xxxx年x月应完成
371项（含部分全程项目）,现已完成338项,完成率达到78.71%。
（三）项目资金申报相符性截止xxxx年x月底,建设资金总体应投入2462万元,已投入使用1471万元,使用率达到59.74%。其中省财政投入700万元,主要用于四个重点专业实验实训基地建设297万元,师资队伍建设183万元,课程体系及教学内容改革220万元;学院自筹资金776.03万元,用于四个重点专业建设资金447.67万元,用于四个综合项目建设资金328.36万元。二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况1.示范资金计划情况:该示范建设项目计划投资4150万元。资金构成主要包括:省财政投入700万元,院校举办方省教厅配套资金700万元,学院自筹资金2218万元,其它渠道包括行业企业引进资金532万元。
篇十三：部门整体绩效自评报告范文
部门整体支出绩效评价自评报告(2016年度)
单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日
2016年常德广播电视大学整体支出绩效自评报告
一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。2、部门预算支出
2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。
3、三公经费预算情况2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。3、三公经费实际支出情况2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其
他商品服务支出预算欠精准。2016年度“三公”经费总支出36.04万元，预算数为
41万元，2015年度“三公”经费总支出49.75万元。2016年度“三公”经费比2015年减少13.71万元，减少率27.56%。与2016年预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。
（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报市财政局。2、基本支出预算管理情况
根据市财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5千元（含5千元）以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。4、三公经费预算管理情况学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来，学校公务接待费逐年下降。三、部门绩效目标
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