项目部廉洁风险点及防控措施10篇项目部廉洁风险点及防控措施 工程计划部勤政风险点及防控举措风险点1、在工程计量及更改上故弄玄虚、以少报多2、不按项目达成的实质工程量办理结算资料3、对工程项目结下面是小编为大家整理的项目部廉洁风险点及防控措施10篇,供大家参考。
篇一：项目部廉洁风险点及防控措施
工程计划部勤政风险点及防控举措风险点1、在工程计量及更改上故弄玄虚、以少报多2、不按项目达成的实质工程量办理结算资料3、对工程项目结算手续不全的办理结算4、工程结算时任意改动单价或故弄玄虚5、在对内对外结算时，不讲程序、不完美有关手续6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息7、在草拟合同、文件时大略不细化8、对施工单位进行吃、拿、卡、要9、从事对单位利益有损、对自己有益的行为10、在对外联系业务时不坚持原则，营私舞弊11、在工程查收时，不坚持原则，不按规范进行查收防控举措1、依据工程项目承包施工合同及计量管理方法进行计量结算2、在结算工程量上脚踏实地，做得手续齐备3、工程结算时要严格依据规定程序办理4、在结算时,要清廉自律，提升遵纪守规的自觉性，严格按结算管理方法履行5、要增强合同管理，依据合同做事6、提升个人业务素质和技术7、严格依据项目岗位职责实行8、对工程内部商业机密不得泄漏9严格依据指挥部管理方法、规定履行
篇二：项目部廉洁风险点及防控措施
浅谈工程项目廉洁风险隐患与防控措施摘要：近年来，建筑行业改革深入发展，PPP、EPC等新型商务模式项目迅速兴起。众多建筑公司瞄准建筑市场以PPP、EPC等新型商务模式推进新一轮基础设施建设的时机，围绕“攻城拔寨、落地生根、开花结果作战图”，着力运作新型商务模式项目。以笔者所在单位为例，在自主经营项目中，及时预防和解决工程项目施工中存在的廉洁风险隐患，是党风廉政建设和反腐败的一项长期工作和重要任务，也是推进企业规范管理的内在需要。在项目建设过程中，找出工程项目廉洁风险隐患，制定廉洁风险防控措施，推进预防和惩治腐败体系建设，刻不容缓。关键词：工程项目；廉洁风险隐患；防控措施
一、项目施工过程中存在的廉洁风险隐患分析一是专业分包单位、劳务班组的选定。主要负责人员可能利用手中的权力，把工程分包给自己的亲属和有特殊关系的专业单位或劳务队伍，从中谋取好处。或与分包商相互勾结，形成利益共同体，联手侵蚀企业利益。二是材料、物资、设备的采购或租赁。主要负责人员可能利用职权谋取私利，损害企业利益。如在材料物资设备采购、租赁等环节，收取和索要回扣、贿赂；采购物资质次价高，缺斤少两或超出实际需要，造成浪费；高价租赁机械设备。三是预结算管理工作。项目管理人员可能给分包商、劳务队伍超前、超价、超量结算。如采取多计工程量、多计工时、材料费等方式，从中收取好处，造成企业效益的流失。四是资金管理上，工程款审核、支付。相关人员可能收受相关方的好处，出现超合同支付，不按规定扣除代支代付款项，造成资金流失。五是现场签工、签证。项目管理人员可能收受专业施工单位、劳务班组队伍等的好处，出现超出原实际签工签证量，损害企业或项目利益。六是现场质量、安全管理等。管理人员收受相关方好处或接受宴请玩乐，可能在工程管理中不履行或不正确履行职责，出现玩忽职守、失职渎职，致使项目管理混乱，影响工程质量、安全、效益，或使企业或项目蒙受损失。二、施工项目产生腐败行为的原因分析(一)主观意识上放松。如果企业从业人员在世界观、信念方面出了偏差，价值观发生扭曲，职业操守出现错位，就有可能因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，造成个人行为失范，管理行为失控，导致“以权谋私”的发生。(二)制度程序上的缺失。施工项目各项工作如果在管理制度和业务流程设计上存有漏洞，缺乏工作制度的明确覆盖，经营管理过程中个人自由裁量空间过大，缺乏有效制衡和监督制约，就很容易让人钻空子，为腐败产生提供机会，滥用职权、以权谋私等腐败行为就容易发生。如果各项制度完善、程序缜密，那么就可能杜绝腐败的发生。(三)监督机制上的缺失。透明、高效的监督机制，起着纠正偏差，保证制度的严格执行，保证权力沿着正确的轨道运行的作用。也使腐败者望而却步，腐败行为无所遁形。监督机制一旦出现问题，制度不能被严格地执行，监督不到位，权力运作缺少阳光，就可能造成从业人员不履行或不正确履行职责而产生腐败行为。(四)社会不良风气的渗透。一些人为了达到有利于自身利益的目的，往往对领导人员或重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范。
社会上的攀比心态、侥幸心态、从众心态，也使腐败被淡化、被放纵、被认同、被怂恿。面对诱惑，一些从业人员心态失衡，错误地放大自己的贡献，把正常履行职责当做索取回报的筹码，被形形色色的所谓“潜规则”所麻痹，利益贪欲裹挟着权力，使得权钱交易有了市场。三、工程项目廉洁风险的防控措施(一)建立层级廉洁风险防控领导小组。成立工程事业部廉洁风险防控领导小组，进一步加强对事业部廉洁风险防控管理工作的组织领导，确保廉洁风险防控工作的顺利实施，切实推进反腐倡廉建设深入开展。同时对项目廉洁建设工作的开展实施监督和指导。(二)签订党风廉洁建设责任书。集团公司与事业部签定《党风廉洁建设责任书》，落实班子成员“一岗双责”责任。事业部与项目(项目经理)签订党风廉洁建设责任书，严格层级管理和责任分；细化党风廉洁建设和反腐倡廉责任范围和内容，实行责任追究制度；推行关键岗位人员廉洁承诺制，抓好防惩体系机制建立。纪委、监察部门要做好监督责任的落实。制定《项目廉洁标准化实施方案》，建立项目各项廉洁从业管理规定，与项目关键岗位、人员签订廉洁责任书。从严落实质量责任制、安全责任制，强化廉洁、安全、质量承诺和诚信管理与考核，加强对工程建设全过程的监管。(三)开展廉洁风险排查防范。针对建筑行业属于高危行业的特点，对以往在“工程项目招投标、工程承包合同签订、工程专业分包合同签订、工程质量检测、工程验收结算、劳务分包项目、工程材料采购、资金审批管理”等主要环节都需要进行廉洁风险源的排查。检查每个风险点是否有进行有效控制，保证工程建设合法合规。(四)规范标识建设，营造廉洁文化氛围。定期组织教育活动，创新廉洁教育方式，增强各级管理人员法纪意识和职业道德学习，牢筑思想防线。将廉洁教育走进项目基层、职工群众，大力宣贯法律法规，通过专题学习、警示教育等方式，增强各级管理人员的防范意识和廉洁从业意识，做到警钟长鸣。(五)按规定选择分包、劳务、采购单位。一是建立分承判工作领导小组，由公司领导、相关部门负责人、纪检监察等人员组成，对分承判过程进行跟进和监督。二是建立合格分包商、专业单位、材料供应商信息库。三是按工程要求制定分判文件，从信息库内挑选不小于3家长期合作、信用良好的单位进行分判工作，经过不小于2次的询标最终确定。(六)严格加强资金和预结算管控。一是加强预结算管理工作，做好事前预算、计量控制标准和依据，把控过程审核、计量关。二是制定资金管理台账，明确按合同支付条件严格把控审核关，规范支付行为，并按签批流程做好相互把关、监督的工作。(七)合同应考虑细致完善相关合同条款，尽量减少现场签工签证发生，若出现签工签证情况，须现场经办人、预结算人员和项目负责人签定，并完善相关资料和图片留存备查。(八)完善权力约束机制。一是做好权力的分解和配置，完善决策制度和监督机制，审批的事项由多个部门分段审查。二是完善工作流程，堵塞权力运行监管漏洞。加大工作的公开力度，增加工作透明度。三是适时开展制度适用性分析，及时做好制度的建立、修改工作。(九)严厉问责，维护法纪的严肃性。项目现场设置举报箱，及时发现问题和线索，高度重视信访举报案件，做好受理、立案、督查等工作。同时要注重从效能监察、
篇三：项目部廉洁风险点及防控措施
...工程方案部廉政风险点及防控措施风险点1、在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多2、不按工程完成的实际工程量办理结算资料3、对工程工程结算手续不全的办理结算4、工程结算时随意变动单价或弄虚作假5、在对内对外结算时，不讲程序、不完善相关手续6、利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息7、在起草合同、文件时粗略不细化8、对施工单位进展吃、拿、卡、要9、从事对单位利益有损、对自身有利的行为10、在对外联系业务时不坚持原那么，假公济私11、在工程验收时，不坚持原那么，不按标准进展验收防控措施1、按照工程工程承包施工合同及计量管理方法进展计量结算2、在结算工程量上实事求是，做到手续齐全3、工程结算时要严格按照规定程序办理4、在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理方法执行5、要加强合同管理，依照合同办事6、提高个人业务素质和技能7、严格按照工程岗位职责实施
...
...
8、对工程内部商业XX不得泄露9严格按照指挥部管理方法、规定执行
...
篇四：项目部廉洁风险点及防控措施
职权名称关键环节廉政风险表现形式风险等级具体责建设项目环境影响评价文件的审批及建设项目发生重大变化后环境影响评价文件的重新审批含环境影响评价文件超年后的重新审核科长审核越权审批超时审批降级审批透露信息罗丹严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定副科长修改越权审批超时审批降级审批透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定初审员拟出审批意见或环评指导意见越权审批超时审批降级审批透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定审查环评总量前置总量不符合要求而作出批复中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责仸追究办法试行现场勘查现场勘查人员不到人没有相互监督收取好处提供环保工作人员执行公务情况回访表填写中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责仸追究办法试行受理环评市局打证办结不按相关要求受理资料超期办结严格按照有关规定受理资料落实中山市环保局办事窗口工作制度建设项目环境影响后评价的备案科长审核越权审批超时审批降级审批透露信息罗丹严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定副科长修改越权审批超时审批降级审批透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定初审员初审并拟出审批意见越权审批超时审批降级审批透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责仸追究办法试行3印发中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法的通知中环2006604中山市环保局办事窗口工作制度10职权名称关键环节廉政风险表现形式风险等级具体责防控措施审查环评总量前置总量不符合要求而作出批复中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责仸追究办法试行现场勘查现场勘查人员不到人没有相互监督提供环保工作人员执行公务情况回访表填写中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责仸追究办法试行受理环评市局打印办结不按相关要求受理资料超期办结严格按照有关规定受理资料落实中山市环保局办事窗口工作制度专项规划环境影响评价审查科长审核越权审查超时审查降级审查透露信息罗丹严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定副科长修改越权审查超时审查降级审查透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定初审员草拟审查意见越权审查超时审查降级审查透露信息严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定受理环评市局打印办结不按相关要求受理资料超期办结严格按照有关规定受理资料落实建设项目管理科廉政风险点分析及防控措施
一、部门职责建设项目管理科主要负责对中山市内建设项目环境影
响评价文件进行审批、环境影响评价文件超过5年后的重新审核、建设项目环境影响后评价的备案以及负责组织开展对专项规划环境影响评价进行审查工作。
表一：职权目录一览表
序号职权名称
具体内容
法律依据
备注
建设项目环境影
《中华人民共和国环境保护
响评价文件的审
法》第十三条；《中华人民共
批及建设项目发
和国环境影响评价法》第二十
生重大变化后，环开展对《建设环境影响报告书》、二、二十三、二十四条；《建
1境影响评价文件《建设环境影响报告表》、《建设环设项目环境保护管理条例》
的重新审批（含环境影响登记表》的审批、审核工作(国务院令第253号)第九、十、
境影响评价文件
十一、十二条；《广东省建设
超过5年后的重
项目环境保护管理条例》第十
新审核）
四、十八条
在项目建设、运行过程中产生不
符合经审批的环境影响评价文件
后评价
的情形的，建设单位应当组织环
的备案
境影响的后评价，采取改进措施，
具体工
建设项目环境影
《中华人民共和国环境影响
2
并报原环境影响评价文件审批部
作流程
响后评价的备案
评价法》第二十七条
门和建设项目审批部门备案；原
与环评
环境影响评价文件审批部门也可
审批流
以责成建设单位进行环境影响的
程一致
后评价，采取改进措施。
设区的市级以上人民政府审批的
1、《中华人民共和国环境影
专项规划，在审批前由其环境保
专项规划环境影
响评价法》第十三条
3
护主管部门召集有关部门代表和
响评价审查
2、《规划环境影响评价条例》
专家组成审查小组，对环境影响
第十七条
报告书进行审查。
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二、权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）建设项目环境影响评价文件的审批
事权下放后《建设项目环境影响登记表》项目审批流程图
企业申报的登记表项目
按市环保局分级审批规定划分审批权限
受理属镇区审批、经市局进行环评指导的登记表项目
审查环评总量前置
镇区初审员初审并拟出审批意见
镇区负责人审核
镇区打印办结
受理属市局审批、需出具环评指导意见的登记表项目★
（现场受理）
镇区初审员审核提出初步意见并直接选择上报市局
审查环评总量前置★
建管科初审员拟出审批意见或环评指导意见★★（5天）
现场勘查★★
建管科科长审核★★★（2天）
市局主管领导审核通过★★★（2天）
经市局指导后，由镇区审批的
由市局直接审批的
市局打印办结★（1天）
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事权下放后《建设项目环境影响报告表》项目审批流程图
企业申报的报告表项目
按市环保局分级审批规定划分审批权限
受理企业向镇区环保分局报送《报告表》资料
审查环评总量前置
镇区初审员初审并拟出审批意见
镇区负责人审核意见
建管科初审员把关审核★★（3天）
建管科副科长修改、科长审核★★★（2天）
市局主管领导审核通过★★★（2天）
镇区打印办结
窗口受理企业向市环保局报送《报告表》资料★（现场受理）
审查环评总量前置★
建管科初审员初审并拟出审批意见★★（20天）
现场勘查★★
建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）
市局主管领导审核通过★★★（4天）
市局打印办结★（1天）
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事权下放后《建设项目环境影响报告书》项目审批流程图
窗口受理建设单位向市环保报送《报告书》资料★（现场受理）
现场勘查★★
受理网上公示10个工作日
提交市局审批小组集体讨论（1个月召开一次）
审批前网上公示5天
审查环评总量前置★
建管科初审员初审并拟出审批意见★★（15天）
建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）
市局主管领导复核★★★（5天）
局长核定通过★★★（3天）
市局打印办结（2天）★
审批后网上公示30天
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（二）专项规划环境影响评价审查
窗口受理专项规划环境影响报告书资料★（现场受理）
★
建管科组织专项规划环评审查小组召开审查会（15个工作日）
建管科初审员根据审查小组审查意见草拟环保部门移送的审查意见★★（5个工作日）
建管科副科长修改、科长审核★★★（3个工作日）
市局主管领导复核★★★（3个工作日）
局长核定通过★★★（3个工作日）
市局打印办结★（1个工作日）
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三、廉政风险点分析（一）在“窗口受理”环节中，可能出现未按有关规定
审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理。
（二）在“现场勘查”环节中，可能出现建设项目环评审批在进行现场勘查时，受到环评单位、企业提出的违反规定要求和提供物质、金钱上的诱惑。
（三）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现越权审批、超时审批、透露审批信息或建设单位（环评单位）主动提出简化环评手续，降级处理的要求。
（四）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现建设单位（环评单位）在我科进行环评文件审批时，提出减免环保治理设施或任意增加环保设备等不合理要求。
（五）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现对重污染项目及位于饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、居民密集区等环境敏感区域的建设项目审批环节当中，隐瞒项目相关情况而进行审批的。
（六）在“审查环评总量前置”环节中，可能出现超过
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污染物排放总量或无总量指标而对环评文件作出批复的。（七）在出具“市局打印办结”工作环节中，可能出现
无故超期办理的情形。
四、防控措施（一）加强廉政教育，树立廉洁自律观念，严格按照国
家、省、市有关规定办理建设项目环境影响评价文件审批工作，严格按照规章制度对环评文件的报批申请、受理条件、审查依据、审查的主要内容给予明确，降低工作人员的廉政风险。
（二）制定了《中山市环境保护局行政许可事项公示栏》，对环评文件各项受理审查的内容、条件、审查流程等做了详细的公示，统一受理标准，有效杜绝未按有关规定审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理的情形，窗口受理人员接受纪检监察局安装的视频监控，受理工作过程全程受到视频监管。
（三）严格落实多级审核制度对建设项目环境影响评价文件进行审批的规定，并对项目进行网上公示，杜绝暗箱操作、人情项目和透露审批信息：
1、环境影响登记表：由各环保分局上报后，均需经过我科初审员初审、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过3人审批。当建管科初审员在出具指导意见，对申
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报项目的环评级别把握不准时，均通过科室内部会议、局环评例会等多种方式集体讨论，防止判断失误；
2、环境影响报告表：由我科报告表初审员、副科复核、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过4人审批；
3、环境影响报告书：一律提交我局建设项目审批小组（局长任组长，主管领导任副组长，各业务科室科长参加）集体研究审议，审批小组原则每月召开一次审批会，会后立即将通过结果进行网上公示。
（四）环境影响评价文件实行网上审批，接受中山市行政服务在线电子监察系统的监督，确保审批在规定时限内完成。预警项目使用短信提醒，专人对预警情况进行跟踪核查；出现超时审批，按照《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》（中环[2006]60号）追究有关人员责任。
（五）树立廉洁自律观念，加强现场勘查工作监督，对位于环境敏感区的项目、投诉严重的或有疑问的建设项目进行现场勘查时，必须2人或以上进行，互相监督，主动要求企业对我局执行公务的廉政情况进行监督，提供《环保工作人员执行公务情况回访表》给企业填写，勘察现场后对勘察现场人员、时间、地点、情况进行记录建立工作台账备查。对于委托镇区环保分局工作人员察看现场的，要做好电话询问备忘录，做到上下监督。
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（六）定期召集环科所、环境科学学会有关人员召开环
评工作例会，研究、沟通、解决在环评工作、技术评审和审
批工作中遇到的问题，形成共识，降低工作廉政风险。
表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表
序号
职权名称
关键环节
廉政风险表风险具体责
现形式
等级任人
防控措施
科长审核
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
罗丹
严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定
副科长修改
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项朱广一
制度进行审批的规定
初审员拟出审越权审批、超时
肖乐华、
严格落实多级审核等多项
建设项目环批意见或环评审批、降级审
★★
黄子安、制度进行审批的规定
境影响评价
指导意见批、透露信息
罗杏仪
文件的审批
《中山市环境保护局建设
及建设项目审查环评总量总量不符合要
肖乐华、项目环境影响评价审批违
发生重大变
前置
求而作出批复
★黄子安、纪违规行政过错责任追究
化后，环境影1
罗杏仪办法》（试行）
响评价文件
提供《环保工作人员执行公
的重新审批
罗丹、
（含环境影
务情况回访表》填写、《中
响评价文件超过5年后的重新审核）
现场勘查
现场勘查人员
朱广一、
不到2人，没有
★★
山市环境保护局建设项目肖乐华、
相互监督，收取
环境影响评价审批违纪违
好处
黄子安、
规行政过错责任追究办法》
罗杏仪
（试行）
不按相关要求受理环评、市
受理资料、超期★局打证办结
办结
建设项目环2
境影响后评
科长审核
越权审批、超时★★★
审批、降级审
吴艺罗丹
严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定
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序号
职权名称
价的备案
关键环节
廉政风险表现形式
批、透露信息
风险等级
具体责任人
防控措施
副科长修改
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项朱广一
制度进行审批的规定
初审员初审并越权审批、超时
肖乐华、严格落实多级审核等多项
审批、降级审★★黄子安、
拟出审批意见批、透露信息
制度进行审批的规定罗杏仪
《中山市环境保护局建设
肖乐华、
审查环评总量总量不符合要
项目环境影响评价审批违
★黄子安、
前置
求而作出批复
纪违规行政过错责任追究
罗杏仪
办法》（试行）
现场勘查
提供《环保工作人员执行公
罗丹、
务情况回访表》填写、《中
朱广一、
现场勘查人员
山市环境保护局建设项目
不到2人，没有★★肖乐华、
相互监督
环境影响评价审批违纪违黄子安、
规行政过错责任追究办法》
罗杏仪
（试行）
不按相关要求受理环评、市
受理资料、超期★局打印办结
办结
吴艺
严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度
科长审核
越权审查、超时审查、降级审查、透露信息
★★★
罗丹
严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定
专项规划环
越权审查、超时
严格落实多级审核等多项
3
境影响评价副科长修改审查、降级审★★★
朱广一制度进行审查的规定
审查
查、透露信息
越权审查、超时
肖乐华、
初审员草拟审
严格落实多级审核等多项
审查、降级审★★黄子安、
查意见
制度进行审查的规定
查、透露信息
罗杏仪
受理环评、市不按相关要求★
吴艺严格按照有关规定受理资
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序号
职权名称
关键环节
廉政风险表风险具体责
现形式
等级任人
防控措施
局打印办结受理资料、超期
料、落实中山市环保局办事
办结
窗口工作制度
五、相关制度
1、《中山市环保系统“十不准”纪律》2、《中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责任追究办法》（试行）3、印发《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》的通知（中环[2006]60号）4、《中山市环保局办事窗口工作制度》
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篇五：项目部廉洁风险点及防控措施
yibincitycitypublictrafficlimitedlinestatusnovember2014table319companyserialnumberlinenameupterminallinelengthkmcapacityconfigurationtaiwanflatpeakintervalminpeakintervalminpointsdivisionroadwuliangyesevencommunity2626roadhighrailwaystationphoenixyuan3032410在干部考察工作中严格执行程序严格推行和完善民主推荐民主测评竞争上岗考核考察任前公示任用试用期等制度切实加强对推荐提名考核考察讨论决定等重要环节的监督有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级）1、在人力资源安排上不按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；8、在资金分配上，不按规定办事；9、在签字报账上，不按规定办事；10、利用职权，随意支配资金；11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；12、在临时用工选用上，任人唯亲；13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施：1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；3、推荐先进，任人为亲或透露信息；4、不按有关规定选拔和任用干部；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；6、为了小团体利益，私自开支工会经费；7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按
规定和制度办事。
防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销工会经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）1、对督查工作中出现的问题视而不见；2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；
4、监督不到位，影响单位稳定；5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；5、实事求是，突出重点，注重实效。
四、办公室
风险点：（风险等级二级）1、随意乱使用印章；2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；3、利用购买办公用品之机乱开发票；
4、随意采购、乱发办公用品；5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；
6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；7、不按单位规定程序、规章制度办事；
8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；10、利用职权给人提供相关信息；11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；12、滥用职权，影响公开、公平、公正；13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；14、对内对外协调中，利用工作之便，故意刁难服务对象，不给好处不办事，给了好处乱办事；15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；16、在工作中不讲工作程序，任意简化审批手续，变通或放宽审批条件，导致单位经济损失或出现不良社会现象；
17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；
18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。
防控措施：1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。
五、劳动人事
风险点：（风险等级二级）1、不按规定使用印章；2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票4、人事安排上拉关系、弄虚作假；5、透露人事档案及相关信息；6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；
8、随意虚填、涂改、变动人事档案；9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假；10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。
防控措施：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；3、建立健全印章、档案管理制度，不见领导签字不盖章，对所有盖章文件须存档、做记录；4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；6、在干部管理、任用上，必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行；7、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。
六、财务会计
风险点：（风险等级一级）1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；
2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；3、向他人泄露财务相关信息；
4、在报账过程中不按财务管理制度办事；5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；7、工程业主方在我银行帐上过钱；8、公款私存、公款打入私人银行卡；9、费用报销，讲人情，对原始凭证的审核部严格，不规范；10、为自己利益建立账外账，隐匿收入，少计入本；11、不执行年初财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响经费正常运转；
防控措施：1、严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律；2、加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；3、抵制白条、不正规、增开、虚开发票入账；4、必须在资料完整，手续齐备的情况下才能支取现金；5、严格执行局法人结算制，避免洗钱现象发生；6、按财经制度设置会计、出纳等岗位；7、按照财务管理制度办事，认真落实财务公开；8、对不正规发票应坚决纠正，有问题及时向主管领导汇报；9、要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照财务管理制度约束
自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识；10、加强自身学习，认真贯彻执行《会计法》和相关财务制度。对原
始凭证要认真审核，力求规范合法。
七、生产经营
风险点：（风险等级二级）1、在对外招标和内部承包及选择供应商上不公开、公平、公正招标或不集体决策；2、在工程、物资采购中，不实行货比三家，不择优采购；3、在生产过程中，不讲质量，偷工减料；4、在工程、物资采购结算时，不坚持实事求是原则，不如实核对单据，手续不完备；5、内部工程分包、物资供应采购时，不通过合规手段获取工程承包权；6、对工程、物资采购结算手续不全的办理结算；7、利用职权透露合同管理或招投标管理中的有关信息；8、对供应商进行吃、拿、卡、要；9、从事对单位利益有损，对自身有利的行为；10、工程、物资采购结算时随意变动单价或弄虚作假；11、在起草合同、文件时粗略不细化；12、在对内对外结算时，不讲程序、不完清相关签字手续；13、在投标报价时泄露相关商业机密；
14、擅自将资质证、营业执照借给他人；15、在对外联系业务时虚增单价，假公济私；16、在工程、物资验收时，不坚持原则，按规范进行验收。
防控措施：1、在对外招标、内部承包、供应商伍选择上，要实行公开、公平、公正招标；2、在工程材料采购中，要实行货比三家，择优采购；3、在生产过程中，要讲质量，杜绝偷公减料，以次充好；4、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原则，如实核实单据，做到手续完备；5、提高个人业务素质和技能；6、严格按项目岗位职责实施；7、工程结算，严格按照程序办理；8、要加强合同管理，依照合同办事；9、在对内对外结算时，要廉洁自律，严格按结算管理办法执行；10、严格把厂里利益放在首位，严把厂内商业机密不得泄露；11、在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用；12、严格按照企业管理办法、规定执行。
八、工程技术
风险点：（风险等级三级）1、工程、物资采购，任人唯亲，不按质量要求进行验收；2、在工程计量上弄虚作假、以少报多；3、生产过程中，以偷工减料，私改图纸；4、透露工程价款及相关信息资料；5、为外租工程机械出具虚假资料；6、不按项目完成的实际工程量办理结算资料；7、对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见；8、与供应商勾结，谎报其完成工程量及人工费；9，在编制工艺文件时，不照规范及图纸要求进行；10、对生产的不合格产品乱表态放行；11、在工程项目施工中不按规范进行，违规操作。
防控措施：1、在选择供应商上，任人唯贤，集体研究；2、在结算工程量上，实事求是，做到手续完毕；3、严把好质量关；4、严守商业秘密；5、按照工程项目承包施工合同进行计量结算；6、对廉洁自律提出要求，认真做好本职工作；7、应按照规范对隐蔽工程进行验收；
8、应如实申报配属队伍使用的人工费；9、要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工；10、工程结算时要严格按照规定程序办理；11、严格按照规范及图纸要求进行工艺文件编制；12、提高遵纪守规的自觉性，严格按结算程序办理结算项目。
九、物资供应
风险点：（风险等级二级）1、在工程设备采购中，不实行公开、公平、公正招标；2、弄虚作假，以劣质品充当正品；3、提高单价，增大金额；4、购买的设备材料，价位高质量差，售后服务不好，伪劣产品或假冒产品；5、在单位设备的租赁中牟利；6、假发票、偷逃税；7、采购物资材料的质量存在问题；8、采购物资的数量和验收数量不相符合；9、采购物资不使用正规发票，只用收据；10、物资管理人员存在人情化管理；11、在设备采购方面寻求回扣；12、在配件材料采购上以次充好；13、在设备租用方面，对租用时间和费用进行虚报；
14、采购物资放弃公平竞争原则；15、接受供货商好处，不按要求采购；16、在报废设备处理上不按公开招标原则办事，造成国有资产流失。
防控措施：1、在工程材料采购中，实行公开、公平、公正招标；2、集体采购，实行货比三家；3、力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；4、设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；5、严格执行物资采购管理制度；6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；7、对采购材料必须向销售商索取正规发票；8、在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；9、在设备租用方面，要对设备租用价格进行市场调查；对租用的设备也要做好使用的原始记录，并多人签证，做到公开、透明；10、提高采购员素质，加强对采购员的监督；11、拒绝一切好处，配合纪检监察部门对采购工作进行监督；12、严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。
十、法律事务室
风险点：（风险等级二级）1、在与他人交往中相互勾结，泄露出卖生产、经营、管理方面的信息；2、在起草、审核重要规章制度及做法律文书时，损害单位、集体利益；3、与他人合谋，发现有损害本单位利益的条款故意不提出来；4、在合并、投资、租赁、资产转让、招投标等方面的重大合同谈判时，不以本单位、集体利益为重；5、向他人泄露商业秘密；6、与相关人员勾结，对单位违反法律法规的行为不及时提出整改意见任其发展，使本单位蒙受损失；7、以单位为依托，在外面招摇撞骗，以损害本单位荣誉和利益为代价，谋取个人好处；8、以工作需要为由，查阅本不该查阅的机密文件或报表，后向他人透漏；9、为一己私利，不顾单位集体利益，对应该立案的不予以立案；10、向有关单位或个人调查取证时，为个人私利，避重就轻或故意隐瞒相关事实、证据；11、在涉及单位利益的案子进入司法程序后，为个人私利与对方相勾结，故意不尽力为单位辩护甚至不辩护；12、在外聘律师时，不以业务素质为标准；13、与外聘律师时相勾结，侵吞单位集体利益；
14、对前来咨询相关法律问题时，暗示和索要好处；15、在代表单位打官司时，从相关诉讼费用中吃回扣；16、私用、乱用印章。
防控措施：1、严格按相关规定办事，提高自身素质，在起草、审核单位规章制度和为单位提供法律咨询时，要始终以单位的利益为重；2、加强监督检查；3、严守商业秘密；4、在重大合同谈判时，要尽量避免律师与对方私下接触，杜绝相互勾结而损害单位利益的情况发生；5、工作中要有高度的责任感，对单位违反法律法规的行为要及时提出建议，把损失降到最小；6、杜绝律师打着单位旗号在外面做事，要不定时检查，若发现这种情况发生，则立即严肃处理；7、律师要查阅单位机密文件或报表时，必须出示主要领导的批示，相关人员还要亲自向领导求证，否则有权拒绝其查阅；8、对涉及单位利益的纠纷，应该立案的要及时立案；9、在向有关单位或个人调查取证时，应本着公正、公开、认真的态度，切实做到不偏不倚、绝不能有所隐瞒；10、涉及单位利益的案子进入诉讼程序后，要义正词严，尽最大努力保护单位利益；
11、外聘律师时，要以对单位负责的态度，以业务素质为主要标准，公平、公正、公开地进行聘用；
12、单位前来咨询相关法律问题时，要依法依规办事；13、印章的使用必须按规定使用，用章要有详细的用章记录以备核查，遇拿不准的事项要及时向领导请示，绝不能擅自作主。
十一、房管处
风险点：（风险等级三级）1、在土地转让或房屋出租中，不公开、公平、公正招标；2、在建房、装修过程中，授他人指意采取议标，或私自设立障碍及附加条件；3、在房屋安排、出租、维护中吃、拿、卡、要；4、在房屋维修过程中，利用职权，虚开、多开工时或提高工时单价从中吃回扣；4、在建房、装修、维修或验收过程过程中，监督不到位，不按质量要求，走过场或者马马虎虎，使房屋、装修、维修质量得不到保证；5、在建房、装修、维修过程中，对原材料的采购、使用监督管理不到位，出现不合格材料或偷工减料及原材料的流失；6、在办公用品和生活用品的采购上，抬高商品单价、以次充好或虚开、多开发票进行报销；7、在办公用品和生活用品的发放上，制度不健全，任人唯亲，拉关系，
不按工作需要进行发放；8、在接待或会议用餐上，抬高用餐标准、虚报人数、多开发票；9、在房屋分配过程中，不按相关规定办理；10、在房屋管理过程中，不按相关规定办理，随意性大；11、在水电费收取过程中与相关人员勾结，故意少报，从中谋利；
防控措施：1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领房产管理各项工作；2、强化“一岗双责”维护领导决策；3、加强对工作人员的教育，提高素质，严格依纪依规依制度办事；4、认真执行各项规章制度，做好表率作用；5、依法办事，维护好单位、集体、个人的利益；6、加强对房产管理的巡查力度，制止违法搭建行为的发生。
十二、质量安全保卫
风险点：（风险等级三级）1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；2、放松、规避对质量的监管；3、办事不讲规矩，不讲程序；4、对质量检测蒙混过关，放任产品质量问题。
5、对出现的质量缺陷，不追究或减轻处罚或免除处罚；6、对违纪违法案件不立案；7、对违纪、违法案件不上报；8、不如实记录违法违纪人员的供述；9、利用职权吃拿卡要。
防控措施：1、加强对采购人员、质量安全人员的管理，杜绝收受他人贿赂；2、拒绝接受任何分包队的馈赠，拒绝与任何分包队吃喝、娱乐；3、出现质量缺陷后，必须现场照相或录像，严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究，并将处理结果进行公开；4、按照相关部门规定应该立案的必须立案；5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告；6、按照规范要求制作笔录，并由被笔录人签字认可；7、按国家相关规定设计进行质量安全检测，做好记录，以备核查；8、加强学习，提高素质，进一步规范行为。
十三、思想道德风险
风险点：（风险等级三级）
1、日常工作中，重业务学习轻政治理论学习，导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降；
2、工作中不注重服务态度和言行举止，使当事人产生不满情绪，引起投诉问题发生；
3、工作中不能大胆管理，是非观念不明，怕承担责任，怕得罪人，导致工作不力，组织纪律涣散；
4、工作缺乏责任心和主动性，争先创优意识不强，会导致工作停滞不前；
5、自身要求不严，工作纪律松懈，着装不整，上网玩游戏、聊天、炒股；
6、工作期间不在位，接听电话、收发电子邮件不及时，会导致工作被贻误，造成不良后果；
7、在文件收发、传阅、保管、流转等过程中，因责任心不强，会出现失密现象，给工作带来严重影响；
8、档案管理不严格，特别是文书档案、人事档案、财务档案、企业原始档案、企业电子档案等出现丢失或损坏、损毁，会造成无法弥补的损失；
9、印章管理不严，违规使用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。
防范措施1、加强思想道德教育
要警钟长鸣，将防范责任风险的意识灌输到每一干部职工的脑中。建立预警制度，定期对当前面临的责任风险进行分析，并制定相应的对策，由专人监督实施。安排定期学习时间，对职务犯罪的典型案例及时进行学习、讨论，接受教训。
2、加强时事政策教育。运用现代科技手段，定期向风险点人员发送廉政提醒信息，引导和告诫大家牢记职责，秉公用权，干净干事，对自己的政治生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教育，预防“节日病”的发生。
3、加强业务技能培训用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低由于自身因素导致的执法风险。4、加强廉政文化建设通过开展丰富多采的廉政文化，树立职业道德规范，培养党员干部良好的职业操守，做到忠于职守，勇于负责。5、加强对“一把手”监管健全科学民主决策制度，认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和处务公开，增强决策透明度。6、加强干部人事权管理在干部选拔中，严格执行干部选拔任用条例，严格执行干部任用条件和标准要求。
在干部考察工作中，严格执行程序，严格推行和完善民主推荐、民主测评、竞争上岗、考核考察、任前公示、任用试用期等制度，切实加强对推荐提名、考核考察、讨论决定等重要环节的监督，有效地防止跑官要官和选拔任用中不廉洁行为的发生。
在干部人员调配中，坚持用人标准，突出德能勤绩廉，特别是注重人员的品德，把能干事会干事干成事的人调整到重要的岗位当中，同时加强对选配人员的监督措施，确保选配人员能够适应并适合所从事的岗位工作。
在人员考录调配中，按照公务员及事业单位录用标准和规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取严格考核和考察相结合的办法，做好人员的选配工作；在干部评先考核中，落实制度化，把日常考核与年终考核结合起来，量化考核指标，制定考核办法，做到优中选优。同时全面落实纪检监察机构参与干部选拔任用监督工作，干部选拔任用在开会研究前及公示行文时，必须书面征求纪检监察机构意见。
7、加强财务风险防控进一步完善系统财务管理制度，认真落实财务公开制度，杜绝暗箱操作；加强对各级单位的财务审计监督，重点防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。8、加强“三重一大”建立完善的管理制度，规范流程，认真落实由纪检监察、财务、机电人员参与采购、招投标管理规程；纪检监察要参与基建、重要物资采购及处置的全程监督管理。9、完善责任追究制度
对造成失职渎职行为和自身违纪的，按照党风廉政建设责任制的有关规定，坚决追究有关领导和责任人的责任。
10、要充分发挥群众职工廉政监督作用，定期进行廉政巡查进行明察暗访，重点检查履行职责，落实责任的情况。
11、实行干部全面监督要结合行风评议工作，采取回访服务对象、问卷调查、案卷抽查等方式，对风险点人员执行各项规章制度和勤政廉政等情况进行群众督察。对评议满意度低的岗位干部进行廉政谈话，接受廉政谈话的干部针对存在问题立即整改并于谈话后半月内将整改情况向有关领导汇报。12、推行投诉举报制度疏通举报渠道，方便广大群众投诉举报，及时掌握违法案件信息，提高案件的查处效率。
篇六：项目部廉洁风险点及防控措施
9在信息化建设方面违反建设项目招标工作流程在执行环节透露招标信息产生不廉洁行10接受吃请受贿利用职权干预工作人员查办案件办人情案关系案可能产生不廉洁行3严格执行干部任用条例不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲营私舞弊姓名
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
职务
项目经理
岗位工作职责
主持项目部行政全面工作，安办日常工作。
风险类别
风险点
防控措施
思想道德风险
1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱观。
2、不注重调查研究，工作脱离实际。3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能
力下降。
1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。
2、积极参加党组织举办的理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变能力。
3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。
4、严格执行生活会制度，自觉接受监督。
岗位职责风险
1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。
2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。
3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。
4、不坚持集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照公司党组会议，对重大事项自行做出决策。
1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。
2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。
3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。
4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。
5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。
6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。
7、自觉接受组织和群众的监督。
外部环境风险
1、“八小时”以外的个人生活不健康、1、加强政治学习和党性修养，培养高
情趣不高尚。
尚的情趣。
2、不正当的私人关系。
2、摆正与企业等服务单位的关系，慎
3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者交朋友。
亲属直接收受钱财、干涉日常工作事3、加强对家属、身边工作人员的教育
务。
和监督。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
党工委书记
岗位工作职责
负责项目部党建，项目部日常管理。
风险类别
思想道德风险
风险点
防控措施
1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理
想信念、严格政治纪律、自觉接
受监督。
2、坚持实事的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。
1、忙于事务，放松对自己的要求，不
3、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。
注意政治学习。
2、工作不实，不深入基层实际，滋生
4、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务
官僚主义、形式主义。
的自觉性。
3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪
5、自觉接受上级、班子成员和同志
们的监督。
行为。4、不注重加强党性修养，不能履行共
6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，
产党员的各项义务，为群众服务的
意识不足。
发扬优良传统，清白做人，干净
做事。参加有益的社会活动，培
5、理论联系实际不够，创新意识不强。养健康的兴趣爱好，养成良好的
职业道德、社会公德和家庭美德。
慎交友、慎言行、慎独处、抵制
不良思想、不良习惯、不良行为
的侵蚀。认真开展批评与自我批
评，沟通思想，总结反思，防微
杜渐，净化心灵。
1、不认真履行监管职责。2、不能认真贯彻上级的各项指示，不
能提出有针对性的计划、措施。3、违反规定要求，为不具备安全生产
条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5、对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾”，致使企业生产安全达不到要求。6、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不
1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令
严格。对关闭的矿山监督检查不到
书，限期改正。4、严格事故调查
位，存在死灰复燃。
过程处理，严格执行有关规定。5、
岗
7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办
遵守廉洁从政规定，一切按照规
理行政许可或放宽对监管对象的管
章制度办事，不徇私枉法、徇情
位
理。
枉法。6、依法行政，不以权谋私，
8、对分管围人员管理不严格，放松
恪守原则，坚决拒收和接受礼品
职
要求，发生违纪行为。
馈赠及宴请。
9、违反规定，在处理案件等事项上为7、对监管对象的所有吃请不参加、
责
企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。
所有钱物不收，做到私利不谋、请吃不去、送礼不收、便宜不占。
风
10、利用职务之便在企业入股“分红”8、严格遵守规定。
或提供有偿技术咨询服务。
9、依法行政，不以权谋私，强化“一
险
11、向监管对象集资、摊派、拉赞助、推销产品、索要钱物或利用职务之
岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
便为亲友谋取私利。
10、自觉参加生活会，认真履行“一
12、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。
13、变相从事安全生产评价及其他中介
岗双责”等各项制度。11、通过加强党风、政风、行风建设，
活动，或收取中介机构提供的钱物，最大限度地维护群众的利益。
或违反规定向监管单位推荐中介机
构。
14、违反规定收受现金、有价证券、支
付凭证和礼品，参加可能影响公正
执行公务的宴请及由监管对象支付
费用的娱乐、健身、旅游等活动。
15、对分管科室、单位和人员监督管理
不到位。
外
1、把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康、情趣不高
部
1、“八小时”以外的个人生活情趣不高尚。
尚。2、注重个人交往，不和无事套近乎
人接近；工作以外时间，不与企
环
2、和监管对象来往过于密切，工作之
业老板来往。
外和企业老板来往密切。
3、加强与家属、亲属交流，对家属、
境
3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事
亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属、亲属管理，
风
务。4、不按照规定报告个人有关事项。
坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。4、不吃拿卡要、徇私枉法。
险
5、不做违规事项。6、按规定报告个人有关事项。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
工会主席
岗位工作职
责
负责工会日常工作，农民工管理。
风险类别
风险点
防控措施
1、加强政治理论的学习，提高政治
素质。不断改造世界观，坚定理
思
1、忙于事务，放松对自己的要求，想信念、严格政治纪律、自觉接
不注意政治学习。
受监督。
想
2、工作不实，不深入基层实际，滋2、坚持实事的工作作风，坚决克服
道
生官僚主义、形式主义。
官僚主义、形式主义。
3、受拜金主义、享乐主义影响，拒3、坚决杜绝不良因素的影响，提高
德
腐防变和抵御风险能力降低。
拒腐防变的能力。
风
4、不注重加强党性修养，不能履行4、坚持党的群众路线，深入群众，
共产党员的各项义务，为群众服贴近群众，切实增强为群众服务
险
务的意识不足。
的自觉性。
5、自觉接受上级、班子成员和同志
们的监督。
1、不认真履行职责，致使分管工作1、制定有针对性的防腐倡廉的工作
不能顺利进行。
措施，坚决贯彻党的路线方针政
岗
2、不能认真贯彻上级的各项指示，策，贯彻上级有关部门的指示，
不能提出有针对性的计划、措施。加强自身廉政建设，加强对分管
位
3、违反规定要求，为不具备安全生科室、人员的廉政监管，做到勤
职
产条件或不符合规定要求的企业学习、勤调度、多抽查、勤督促。
办理行政许可。
2、严格按照行政许可相关规定办理
责
4、故意刁难具备要求的企业，不予审批手续，从严审查、从严核准。
风
办理安全生产许可。
加强许可环节的廉政监管，严格
5、对监管对象的监管力度失之于宽、按照“一审一核”工作流程开展
险
失之于软，致使企业可能发生生工作，审核相互把关，相互监督。
产安全事故。
3、定期到企业监督检查，充分发挥
6、对发生生产安全事故的企业，在专家力量查处隐患，对查处的隐
调查处理过程中徇私舞弊、收受患下达责令改正指令书，限期改
贿赂，给予“照顾”，调查不严格。正。
7、接受请托人好处，干涉正常的许4、严格事故调查过程处理，严格执
可、监管，指使、强令分管人员行有关规定。
违反规定办理许可或放宽监管。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规
8、对分管围人员管理不严格，发生章制度办事，不徇私枉法、徇情
违纪行为。
枉法。
9、到被监管单位报销应由本单位或6、依法行政，不以权谋私，恪守原
个人支付的费用。违反规定接受则，坚决拒收和接受礼品馈赠及
被监管对象的现金、有价证券、宴请。
支付凭证和礼品等好处。
7、通过加强党风、政风、行风建设，
10、不注意纠正不正之风，使群众利最大限度地维护群众的利益。
益受到损害。
1、把好“八小时”以外个人生活关，
坚决杜绝生活不健康、情趣不高
尚。2、注重个人交往，不和无
外
1、“八小时”以外的个人生活情趣不
事套近乎人接近；工作以外时
部
高尚。2、和监管对象来往过于密
间，不与企业老板来往。3、加
环
切。3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，
境
或者亲属直接收受钱财、干涉日
强与家属、亲属交流，对家属、
风
亲属涉及单位事项的事情一概
险
常工作事务。4、不按照规定报告
按程序办理，加强家属、亲属管
个人有关事项。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收
受钱财、干涉日常工作事务。4、
按规定报告个人有关事项。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
安全总监
岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责
风险类别
风险点
防控措施
1、积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育，增强拒腐防变能力，筑牢反
腐倡廉思想防线。
2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
思
1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，
想
抵御风险能力降低，出现行为。
干净做事。参加有益的社会活
2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成
道
强。
良好的职业道德、社会公德和家
3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独
德
摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、
生偏差。
不良行为的侵蚀。认真开展批评
风
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反
识不强，出现违规违纪现象。
思，防微杜渐，净化心灵。
险
3、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
岗
1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，
位
项自行做出决策。
依法对不法单位和个人进行严
2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。
职
职责围的工作容。
2、严格按省《生产安全事故应急预
3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）
责
预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把
在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。
风
下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向
4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群
险
符合条件的许可审批事项。
众对自己的监督。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。
中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。
外
1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高
情趣不高尚。
部
2、不正当社会风气的影响。
尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。
环
3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。
4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。
境
舞弊。
4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
项目部领导岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
岗位工作职责项目部技术总负责，技术培训。
项目部总工程师
风险类别
思想道德风险
岗位职责风
风险点
防控措施
1、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
2、积极参加理想信念教育、宗旨教
1、放松整治理论学习，理想信念动育、革命传统教育和反腐倡廉教
摇，世界观、人生观、价值观发育，增强拒腐防变能力，筑牢反
生偏差。
腐倡廉思想防线。
2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和律各项规定，自觉改进工作作
抵御风险能力降低，出现行为。风，发扬优良传统，清白做人，
3、理论联系实际不够，创新意识不干净做事。参加有益的社会活
强。
动，培养健康的兴趣爱好，养成
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意良好的职业道德、社会公德和家
识不强，出现违规违纪现象。
庭美德。慎交友、慎言行、慎独
处、抵制不良思想、不良习惯、
不良行为的侵蚀。认真开展批评
与自我批评，沟通思想，总结反
思，防微杜渐，净化心灵。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
1、违反规定干预和插手不属于自己1、严格按省《生产安全事故应急预
职责围的工作容。
案管理办法》实施细则（试行）
2、在预案备案工作中，易发生违反有关规定和工作流程，层层把
预案备案有关规定和工作流程，关，确保工作质量。
在材料不齐全或格式不合格情2、严格执行制度履行程序，坚持重
况下，因不廉洁行为准予备案。大决策集体讨论。坚持集体定
3、不按照局党组会议或局长办公会案，坚持法律法规适用、自由裁
议的决议，对重大案件或重大事量权适用的集体研究制，按照程
项自行做出决策。
序要求，一般案件由支队集体讨
4、授意或暗示工作人员违规办理不论决定，重大案件由局案审委讨
符合条件的许可审批事项。
论决定。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选
险
行政强制措施、行政处罚，不作拔作用干部之机谋取私利或任
为、乱作为。
人唯亲，营私舞弊；不利用职权
6、不恪守组织纪律，随意泄露市局为配偶、子女、亲友谋取私利。
党组在干部任用上的秘密。
4、本人及家庭重大事项如实及时向
7、授意或暗示执法工作人员违规党组织报告；自觉接受组织和群
办案，为不法单位、个人充当保众对自己的监督。
护伞、保护人。
5、严格要求自己，依法行政，严格
8、对分管科室、单位和人员监督管执法，严格行政许可审批手续，
理不到位。
依法对不法单位和个人进行严
9、在信息化建设方面，违反建设项肃处理。
目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
透露招标信息，产生不廉洁行中的职权干预工作人员办案，在
为。
分管工作中，不吃请、不受贿。
10、接受吃请、受贿，利用职权干7、按照规定，照章执行自由裁量权，
预工作人员查办案件，办人情绝不越权行使。
案、关系案，可能产生不廉洁行8、认真管好自己分管的科室，单位
为。
和人员，对属下工作上支持，生
活上照顾，管理上严格。
1、把好“八小时”以外生活关，坚
外
1、不正当社会风气的影响。
决杜绝生活不健康、情趣不高
2、“八小时”以外的个人生活不健
尚。通过政治学习努力提高个人
部
康、情趣不高尚。
政治素养，按原则办事。
环
3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私2、注重个人交往，加强廉洁自律。
舞弊。
3、坚持原则，交友慎重。
境
4、与监管对象存在不正当关系。4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收
受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
单位廉政风险点与防控措施
单位名称
AA二标项目部
单位主要领导
单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。
汪百辉
风险类别
风险点
防控措施
重大事项决策
1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。
2、不按照集中制原则办事，造成重大损失或影响。
1、按照集中制原则集体讨论决定;2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作
用。
重大项目安排
大额资金使用
1、不经过集体讨论研究决定，决策
不、不科学。
2、不按规定程序使用资金，造成重1、按照集中制原则集体讨论决定。
大经济损失。
2、坚持政务公开，公示制度。
3、不按招标、投标程序办理，造成
项目质量问题或重大经济损失。
1、不经过集体讨论研究决定，决策
不、不科学。
1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经
2、不按规定程序使用资金，造成重领导班子集体研究决定。
大经济损失。
2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管
3、不按招标、投标程序办理，造成理，经公司党组审批后，方可实施。
项目质量问题或重大经济损失。
行政许可风险
1、不按规定程序和时限办理。2、政务不公开，行政不作为、乱作为。3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。
1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。
外部环境风险
1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。
1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教2、为不法单位、个人充当保护伞。
育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素3、服务对象可能对相关工作人员进
质。行利益诱惑或施加其他非正常影
2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部响，导致工作人员行为失，违规许
八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。
主要领导签字:
填表日期:
篇七：项目部廉洁风险点及防控措施
工程建设分包管理廉政风险点防范措施一、分包管理工作存在的廉洁风险点及目前主要问题：1、默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备；默许、纵容施工单位在施工中不执行工艺要求，粗制滥造。2、在工程量计量方面有意偏袒施工单位，多计量，随意增加现场签证，改变设计，从而使施工单位可以重新报价，获取利益。3、对施工方吃拿卡要，索取回扣，介绍劳务队伍，施工及安装材料等以权谋私行为。
二、分包管理工作“不能腐”体质机制做法及成效：1、建立规范化的合同（施工）管理体系，严格执行三级验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工
程验收程序，杜绝不合格产品及工艺，不断提高工程质量。2、规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计，规范开展计量及签证工
作。
第1页
3、加强政治思想教育、法制教育，提高员工素质，规范执行工程安全、质量考核制度，规范、及时处理违约纠纷，同时加强对管理人员的监督杜绝吃拿卡要行为，严禁以权谋私。
三、下一步工作建议：加大宣传力度，充分利用微信群平台、廉政简报与宣传栏等传播渠道，宣传廉洁教育与廉政文
化有关知识，发挥宣传工作在传播廉政教育中的积极作用，形成良好的廉政教育氛围。积极开展廉政文化活动，强化工程部、监理单位、总包单位、分包单位廉政办公。同时抓好过程监督，工地设置举报信箱，对于群众举报，进场调查核实，并按公司规定进行处理。同时加强业务能力的培养与考核，形成有效预防机制。
第2页
篇八：项目部廉洁风险点及防控措施
项目部廉洁风险防控管理工作方案的报告xx项目部在接到xx处关于开展《廉洁风险防控管理工作》的通知后,项目部机关领导班子随即召开座谈会，一致表示坚决响应廉洁风险防控管理工作。值此国庆佳节来临之际，xx项目部领导班子积极学习，深入讨论，针对本项目部的实际情况，结合处廉洁风险防控管理精神对廉洁风险防控管理工作做出了以下安排。为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作，进一步建立健全廉政教育、监督并重的惩治和预防腐败体系,加强领导干部廉洁从政，按照处党纪委的统一安排部署，我项目部制订了以下实施方案：一、工作措施(一）召开廉洁风险防控管理工作。风险防控管理工作承诺书(见附1)要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书,将廉政风险防控工作扩大到单位每个人，形成了人人参与、人人负责、人人防控的良好氛围,参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书。(五）加强宣传，营造良好的氛围通过会议、宣传栏等形式，对廉洁风险防控管理工作进行了大力宣传，不仅做到内部职工人人知晓、人人参与，还尽力使来我项目部办事的人知晓我单位正在开展此项活动，做到人人监督，确保我项目部廉洁风险防控工作顺利开展。(六）对各项风险进行查找清理。1、岗位上；通过自己找、领导提、职工帮等多种方式从个人到部门在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制、外部环境等方面的风险点逐一进行排查.对最易发生不廉洁现象的重点岗位、关键环节，要重点进行排查，依据廉洁风险发生机率及可能造成后果的严重程度进行风险等级评估，经严格审核把关和登记汇总后，建立廉洁风险台账,随时督查。2、部门上;组织对照处《经营管理文件和制度汇编》及现行运转体制和规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报处工作领导小组审核、备案.3、单位上；重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、物资设备采购、工程分包、废旧物资处理、食堂管理等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报处工作领导小组审核、备案。属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则,制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度机制。部门、单位风险防控措施和相关工作程序，要统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。风险等级由高到低分为a、b、c三类。a类是高风险等级，b类是中风险等级，c类是低风险等级。总之，务必全面清理，做到不漏、不多，为以后的各阶段工作打下坚实的基础。（七）制定防控措施我项目部制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉洁风险防控管理工作的重要基础。
篇九：项目部廉洁风险点及防控措施
5加强与家属亲属交流对家属亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理加强家属亲属管理坚决杜绝家属亲属直接收受钱财干涉日常工作事务项目部安全总监岗位廉政风险点与防控措施
姓名
职务
安全总监
岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责
风险类别
风险点
防控措施
1、积极参加理想信念教育、宗旨教
育、革命传统教育和反腐倡廉教
育，增强拒腐防变能力，筑牢反
腐倡廉思想防线。
2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自
思
1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作
钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，
想
抵御风险能力降低，出现行为。
干净做事。参加有益的社会活
2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成
道
强。
良好的职业道德、社会公德和家
3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独
德
摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、
生偏差。
不良行为的侵蚀。认真开展批评
风
4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反
识不强，出现违规违纪现象。
思，防微杜渐，净化心灵。
险
3、加强廉政文化建设，开展多种形
式的廉政教育、理想教育，努力
提高廉洁自律和自我防控意识，
加强道德修养。
4、培养健康兴趣爱好，地址不良思
想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
岗
1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，
位
项自行做出决策。
依法对不法单位和个人进行严
2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。
职
职责围的工作容。
2、严格按省《生产安全事故应急预
3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）
责
预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把
在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。
风
下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向
4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群
险
符合条件的许可审批事项。
众对自己的监督。
5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手
行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。
中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。
外
1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高
情趣不高尚。
部
2、不正当社会风气的影响。
尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。
环
3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。
4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。
境
舞弊。
4、严格要求，以身作则。
5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、
风
6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概
亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管
险
作事务。
理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。
责任人签字：
领导签字：
填表日期：
篇十：项目部廉洁风险点及防控措施
为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作进一步建立健全廉政教育监督并重的惩治和预防腐败体系加强领导干部廉洁从政按照处党纪委的统一安排部署我项目部制订了以下实施方一工作措施一召开廉洁风险防控管理工作风险防控管理工作承诺书见附1要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书将廉政风险防控工作扩大到单位每个人形成了人人参与人人负责人人防控的良好氛围参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书项目部廉洁风险防控管理工作方案
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
项目部廉洁风险防控管理工作方案的报告
xx项目部在接到xx处关于开展《廉洁风险防控管理工作》的通知后，项目部机关领导班子随即召开座谈会，一致表示坚决响应廉洁风险防控管理工作。值此国庆佳节来临之际，xx项目部领导班子积极学习，深入讨论，针对本项目部的实际情况，结合处廉洁风险防控管理精神对廉洁风险防控管理工作做出了以下安排。
为深入推进基层单位的廉政建设和反腐败工作，进一步建立健全廉政教育、监督并重的惩治和预防腐败体系，加强领导干部廉洁从政，按照处党纪委的统一安排部署，我项目部制订了以下实施方案：
一、工作措施
（一）召开廉洁风险防控管理工作。风险防控管理工作承诺书（见附1）
要求每个参会人员都要签订廉政风险防控管理工作承诺书，将廉政风险防控工作扩大到单位每个人，形成了人人参与、人人负责、人人防控的良好氛围，参会人员全部签订了廉政风险防控承诺书。
(五)加强宣传，营造良好的氛围
通过会议、宣传栏等形式，对廉洁风险防控管理工作进行了大力宣传，不仅做到内部职工人人知晓、人人参与，还尽力使来我项目部办事的人知晓我单位正在开展此项活动，做到人人监督，确保我项目部廉洁风险防控工作顺利开展。
（六）对各项风险进行查找清理。
1、岗位上；通过自己找、领导提、职工帮等多种方式从个人到部门在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制、外部环境等方面的风险点逐一进行排查。对最易发生不廉洁现象的重点岗位、关键环节，要重点进行排查，依据廉洁风险发生机率及可能造成后果的严重程度进行风险等级评估，经严格审核把关和登记汇总后，建立廉洁风险台账，随时督查。
2、部门上；组织对照处《经营管理文件和制度汇编》及现行运转体制和规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报处工作领导小组审核、备案。
3、单位上；重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）、物资设备采购、工程分包、废旧物资处理、食堂管理等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报处工作领导小组审核、备案。
属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度机制。部门、单位风险防控措施和相关工作程序，要统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。
风险等级由高到低分为a、b、c三类。a类是高风险等级，b类是中风险等级，c类是低风险等级。
总之，务必全面清理，做到不漏、不多，为以后的各阶段工作打下坚实的基础。（七）制定防控措施我项目部制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉洁风险防控管理工作的重要基础。
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