关于馆陶县2016年上半年财政预算执行情况的报告——2016年8月3日在馆陶县第十六届人大常委会第28次会议上馆陶县财政局局长张岩主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向县人大常委会报告我县20下面是小编为大家整理的【财政报告】关于馆陶县上半年财政预算执行情况报告（完整）,供大家参考。
关于馆陶县2016年上半年财政预算执行情况的报告
——2016年8月3日在馆陶县第十六届人大常委会第28次会议上
馆陶县财政局局长 张 岩
我受县政府委托，向县人大常委会报告我县2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、上半年预算执行情况
今年以来，在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督支持下，全县财税部门认真贯彻《预算法》，主动适应经济发展新常态，积极应对复杂严峻的财经形势和尖锐的收支矛盾，团结协作，克难攻坚，上半年财政收入稳步增长，财政支出保障有力，预算执行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1-6月份，我县全部财政收入完成31170万元，占年初预算的62.03%，同比增长28.93%；县级一般公共预算收入完成24111万元，占年初预算的67.58%，同比增长41.74％，顺利实现了时间任务“双过半”。
同时，认真落实《预算法》，严格预算约束，优化支出结构。上半年，我县一般公共预算支出80568万元，占年初预算的53.62%，较上年同期增支14738万元，增长22.39%。其中：一般公共服务等八项重点支出49183万元，占全部支出的61.05%。
（二）政府性基金预算执行情况
为确保出让金征缴到位，对新出让地块按全额缴纳保证金，并足额计提廉租房、教育等资金，进一步规范政府性基金收支管理，提升政府性基金资金使用效益。我县政府性基金收入完成1183万元，占年初预算的3.9%。支出完成16251万元，占年初预算的53.81%，主要用于城建、交通等基础设施建设和美丽乡村建设、项目征地拆迁等。
（三）社会保险基金预算执行情况
上半年，我县社会保险基金收入29448万元，占年初预算的64.49%，社会保险基金支出14979万元，占年初预算的32.80%。其中：城镇职工基本养老保险基金收入10040万元，支出5603万元；城乡居民基本养老保险基金收入3636万元，支出2033万元；城镇职工基本医疗保险基金收入1026万元，支出930万元；城乡居民基本医疗保险基金收入13132万元，支出5180万元；生育保险基金收入21万元，支出15万元；机关事业基本养老保险基金收入1593万元，支出1218万元。
二、上半年预算执行主要特点
2016年，我县通过抓收支、促改革、强管理，坚持保工资、保运转、保民生、保重点，有力促进了全县经济社会持续健康发展。
（一）财政收入稳步增长
面对经济下行、营改增等因素影响，财税部门始终把组织收入作为首要任务，切实强化综合治税，大力开展专项清理，依法加强税费征管，确保了财政收入及时足额入库。上半年，全县全部财政收入超时间进度12.03个百分点，同比增长28.93%；一般公共预算收入超时间度17.58个百分点，同比增长41.74%。
（二）重点工作保障有力
坚持有保有压，集中财力保工资、保运转、保重点。及时足额发放公教人员工资、离退休人员养老金，落实了乡镇补贴、公务员职务与职级并行、交通补贴等政策，提高了警衔津贴标准;均衡拨付公用及专项公用经费，确保党政机关的正常运转;拨付资金1497万元，支持文卫街、魏征路、陶艺路、平安路升级改造和湖北路东延、县城公厕建设等基础设施建设，县城功能不断完善；筹措资金2608万元用于刘路疃回迁房建设、永济河林带拓宽、文大线果柴线等项目拆迁、征地补偿，保证了县重点工程顺利实施。
（三）民生投入再创新高
始终坚持民生为先,上半年全县民生支出68419万元，占全部支出的84.9%。拨付教育资金17634万元，支持了县第二实验小学建设，保障了中小学公用经费支出，发放贫困寄宿生补助、代课教师教龄补贴等，促进全县教育事业的均衡发展；拨付社保资金8664万元，及时发放城乡低保、优待金等社保资金；发放农业支持保护补贴资金3483万元，受益农户6.4万户，促进了农业增产增收；拨付医疗卫生资金10301万元，完善了全县医疗卫生体系建设，有效缓解看病难、看病贵问题；拨付美丽乡村专项资金2616万元，全力打造寿东、翟庄、李沿村、郭辛庄等特色小镇，加快了美丽乡村建设。
（四）争取支持成效显著
一是争取上级资金。通过建立争取资金长效机制、设立项目库等措施，上半年共争取上级财政资金87700万元，同比增加11000万元，增长14.34%。
二是争取政府债券。争取置换债券16694万元、新增债券15200万元，减轻了偿债支出压力，腾出了更多资金支持建设。
三是争取专项基金。争取美丽乡村旅游项目建设国开行基金7000万元，专项用于我县美丽乡村建设。争取扶持村集体经济发展试点资金2100万元，专项扶持村集体领办的村级土地股份合作社，增加村级集体经济经常性收入，促进农村经济社会持续健康发展。县财政注入联社1000万元风险金，放大10倍效应，支持农户种植、养殖、农产品加工、建设美丽乡村等。
（五）财政改革不断深化
按照上级政策要求，结合我县实际，稳步推进了多项财政改革。
一是全面实施绩效预算改革。将绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，依托政府预算管理信息系统及时分析预算项目实施进程、资金拨付进度与绩效目标实现情况的适应性。按季度采集分析绩效指标数据信息，跟踪监控绩效目标运行情况。
二是PPP模式推广稳中求进。从城市供暖、污水和垃圾处理等领域筛选项目纳入项目库，并实行动态监控。我县集中供热项目严格按照PPP运作模式，规范程序，被省、市确定为示范项目，目前正有序推进。
三是推进政府购买服务。全力推进县城园林绿化外包，对范围介定、外包标准等进行了深入调研，目前已进入招投标程序。
四是加强政府债务管控。对全县债务进行再次清理甄别，完成数据核查，厘清债务债权关系，科学测算债务底数，加强债务管控和风险防范。争取上级资金604.5万元，对农村税费改革以前乡村垫缴税费进行了债务化解，彻底解决了乡镇历史遗留难题。截止6月底我县政府债务余额78168万元，债务规模在可控范围内。
虽然，上半年预算执行情况较好，但工作中还存在一些不容忽视的问题。一是收支矛盾日益突出。目前我县财源结构单一，支撑税源少，工资等刚性支出不断增多，收支压力较大。二是财政改革有待深化。预算管理、国库集中支付等财政改革工作需进一步完善、深化，不断提高财政资金配置效率。三是财政资金的使用重拨付，轻绩效，财政资金使用绩效有待进一步提高。四是土地出让金征收进度慢。受土地市场不景气影响，我县挂牌出让土地少，出让金征缴进度慢，影响了支出进度。针对这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真解决。
三、突出重点，狠抓落实，圆满完成全年预算任务
为圆满完成县人大十六届五次会议上通过的全年预算任务，下半年，我们将紧紧围绕县委重要部署，狠抓收支管理，狠抓重点保障，狠抓改革推进，着力做好四项工作：
（一）提质保量，完成全年任务
努力克服营改增等政策性减税影响，加强组织协调，合理促进增收。
一是培植新兴税源。加大对化工、北科、轴承三大园区的支持力度，抓好工业经济即期运行，创环境、助动力、做贡献。加强企业帮扶，发挥中小企业发展基金作用，对市场前景好、发展潜力大的企业，给予重点支持，激发经济活力。
二是加强综合治税。拓宽税源管控渠道，特别是对重点企业，强化税源监控和比对分析，对比各工业企业用电及税收情况，分析内在联系，对用电和纳税异常的企业进行解剖，探索以电核税机制。
三是实施税收评估。加强对重点行业、重点税源的收入管理，借助第三方力量，对房地产、机械制造、医药等行业进行税收评估，切实做到应收尽收。
四是推进两税合作。按照市统一安排，7月份国地税将在政务大厅合作办公，地税局做好营改增的代征工作，国税局做好城建税等附加税种的协助征收，切实做到应收尽收。国地两税在税源管理、纳税评估、税务稽查、收入规划等方面深度合作，实现国地税工作“无缝衔接”，确保税款及时足额入库。
（二）节支增效，保障重点支出
统筹安排财力，科学调度资金，认真落实工资改革政策，按国家规定及时推行养老金改革；继续加大教育、科技投入，确保教育、科技等支出达到法定标准，切实保障各项民生政策的落实；同时，集中财力支持县重点项目推进和美丽乡村建设，促进经济社会事业平稳健康运行。
（三）多措并举，增加可用财力
一是盘活存量资金。把收回的2013年以前年度存量资金按规定收回县财政统筹使用，2014、2015年度的存量资金按用途尽快安排支出；督促各预算部门加快2016年公共预算资金执行，并探索建立清理长效机制，定期梳理结存资金，及时进行盘活处理。
二是争取上级资金。充分发挥争取资金牵头协调部门的主渠道作用，积极配合相关部门、项目单位谋划项目，力争我县利益最大化。及时掌握政府债券投资方向，当前主要是盯紧第二批新增债券的争取工作。
三是加快土地出让。支持出让地块周边配套建设，加快土地出让进度，加大欠缴出让金的追缴力度，确保应缴尽缴。
（四）精益求精，提升理财绩效
一是深化绩效预算管理改革。推进绩效预算评价，强化绩效评价结果的应用，参考绩效评价结果，通过调整支出项目预算、完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。
二是深化国库支付电子化改革。与各预算部门进行横向联网，进一步规范拨款程序，简化手续，方便预算单位拨款，提高办事效率。
三是推广应用PPP模式和政府购买服务。积极组织项目谋划、筛选和申报，严格按照规定程序和操作流程运作，不断扩大政府购买服务范围。
主任、各位副主任、各位委员，我们一定按照县委的部署和本次常委会的决议，凝神聚力，主动作为，圆满完成全年各项财政工作任务,为建设宜居宜业宜游的生态强县提供优质服务和财力保障！
谢谢大家！
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